| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
57
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
730,42 |
|
| 14/04/2025 |
57
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
LIQUIDADO |
730,42 |
|
| 14/04/2025 |
56
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
8.951,88 |
|
| 14/04/2025 |
56
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
LIQUIDADO |
8.951,88 |
|
| 14/04/2025 |
554
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o en [...]
|
EMPENHADO |
6.127,02 |
|
| 14/04/2025 |
553
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente I, Portaria 0569/2 [...]
|
EMPENHADO |
11.637,82 |
|
| 14/04/2025 |
552
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
|
EMPENHADO |
8.384,00 |
|
| 14/04/2025 |
551
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
111.111,11 |
|
| 14/04/2025 |
550
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
225.755,34 |
|
| 14/04/2025 |
55
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
3.230,35 |
|
| 14/04/2025 |
55
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
LIQUIDADO |
3.230,35 |
|
| 14/04/2025 |
5
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
|
PAGO |
1.503,50 |
|
| 14/04/2025 |
5
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
|
| 14/04/2025 |
48
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
LIQUIDADO |
779.901,75 |
|
| 14/04/2025 |
418
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de espelhos a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL..
|
PAGO |
9.858,00 |
|
| 14/04/2025 |
4
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 - Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/202, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servid [...]
|
PAGO |
1.886,38 |
|
| 14/04/2025 |
4
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 - Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/202, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servid [...]
|
LIQUIDADO |
1.886,38 |
|
| 14/04/2025 |
38
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.289/2022 - Ref. a acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - Tribunal de Justiça -RJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu -RJ e o g [...]
|
PAGO |
4.753,06 |
|
| 14/04/2025 |
38
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
|
PAGO |
13.258,59 |
|
| 14/04/2025 |
320
Ellu J Comércio e Serviços Eireli Me
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
3.850,00 |
|
| 14/04/2025 |
18
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais IPREV-CA, sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o ex [...]
|
PAGO |
37.950,60 |
|
| 14/04/2025 |
18
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais IPREV-CA, sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o ex [...]
|
LIQUIDADO |
37.950,60 |
|
| 14/04/2025 |
117
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. CONVENIO CRAS FEDER [...]
|
EMPENHADO |
6.572,00 |
|
| 14/04/2025 |
116
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para atender às demandas do FMAS. CONVENIO CRAS FEDERAL C/C: 28.051-8.
|
EMPENHADO |
6.241,50 |
|
| 14/04/2025 |
115
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para atender às necessidades do FMAS. CONVENIO CRAS FEDERAL C/C: 28.051-8.
|
EMPENHADO |
415,50 |
|
| 14/04/2025 |
114
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de água potável encanada e captação e tratamento de esgoto sanitário para os imóveis para atender às [...]
|
EMPENHADO |
24.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
1
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
|
PAGO |
1.463,00 |
|
| 14/04/2025 |
1
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
|
LIQUIDADO |
1.463,00 |
|
| 11/04/2025 |
98
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
633,45 |
|
| 11/04/2025 |
97
Soraya Franco Souza da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 11/04/2025 |
96
RODRIGO FONSECA DA COSTA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
126,69 |
|
| 11/04/2025 |
95
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
633,45 |
|
| 11/04/2025 |
94
Gecé Ximenes Júnior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
633,45 |
|
| 11/04/2025 |
93
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
EMPENHADO |
633,45 |
|
| 11/04/2025 |
71
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assist [...]
|
LIQUIDADO |
8.816,90 |
|
| 11/04/2025 |
549
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Laura Almeida Valadão, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logístic [...]
|
EMPENHADO |
3.422,54 |
|
| 11/04/2025 |
548
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Lima Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Guarda Municipal 3 Classe A, Portari [...]
|
EMPENHADO |
4.738,14 |
|
| 11/04/2025 |
547
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
|
EMPENHADO |
3.169,95 |
|
| 11/04/2025 |
546
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Thais Gomes Frazão de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Assistente de Administração e Logíst [...]
|
EMPENHADO |
3.004,20 |
|
| 11/04/2025 |
545
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 0411/20 [...]
|
EMPENHADO |
5.948,27 |
|
| 11/04/2025 |
544
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alba Silva de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor C, Portaria 0501/2024,com lota [...]
|
EMPENHADO |
5.686,21 |
|
| 11/04/2025 |
543
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano dos Santos Lima, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Médico, Matricula 027.052, Portaria 0225/2025, at [...]
|
EMPENHADO |
5.761,48 |
|
| 11/04/2025 |
542
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Adminis [...]
|
EMPENHADO |
3.422,54 |
|
| 11/04/2025 |
541
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Bárbara Coutinho Bastos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logíst [...]
|
EMPENHADO |
3.531,67 |
|
| 11/04/2025 |
540
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Erick Teixeira Brandão, Assistente de Administração e Logística, matrícula 10.081, cedido com ônus a esta prefeitura, em regime de [...]
|
EMPENHADO |
4.982,08 |
|
| 11/04/2025 |
539
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maryah Marinho Pinheiro Frazão dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Admi [...]
|
EMPENHADO |
3.705,48 |
|
| 11/04/2025 |
538
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Tiago Camargo Lima, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 238/2021, com [...]
|
EMPENHADO |
5.333,85 |
|
| 11/04/2025 |
537
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de março de 2025.
|
EMPENHADO |
141.985,69 |
|
| 11/04/2025 |
418
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de espelhos a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL..
|
LIQUIDADO |
9.858,00 |
|
| 11/04/2025 |
4
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 2º termo aditivo do contrato nº 003/2022 de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Município, por meio d [...]
|
PAGO |
4.381,71 |
|
| 11/04/2025 |
38
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.289/2022 - Ref. a acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - Tribunal de Justiça -RJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu -RJ e o g [...]
|
LIQUIDADO |
4.753,06 |
|
| 11/04/2025 |
38
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
|
LIQUIDADO |
13.258,59 |
|
| 11/04/2025 |
304
C.E. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
44.323,20 |
|
| 11/04/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
|
PAGO |
266,96 |
|
| 11/04/2025 |
3
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
1.012,13 |
|
| 11/04/2025 |
3
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
891,36 |
|
| 11/04/2025 |
298
C.E. da Escola Municipal Santa Luzia
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
32.284,81 |
|
| 11/04/2025 |
256
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao fornecimento de coffee break para os profissionais
da saúde que estarão participando do Curso de Atualização em Fitoterapia Clínica no período de 11/04/2025 às 8h n [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 11/04/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
PAGO |
7.400,00 |
|
| 11/04/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
7.288,28 |
|
