| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2025 |
42
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 002/2025 de Contratação de empresa especializada no fornecimento de água e coleta de esgoto com objetivo de atender as necessidades da Fundaçã [...]
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LIQUIDADO |
15.035,38 |
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| 26/11/2025 |
36
Thiago Lopes Berbet
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - TJRJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu e o genitor Thiago Lopes Berbet, referente as despesas com pagamento de [...]
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LIQUIDADO |
4.085,55 |
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| 26/11/2025 |
36
Águas do Rio 1 SPE S.A
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviço de fornecimento de água - , para atender as necessidades do Fundo e suas unidades durante o exercício de 2025.
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LIQUIDADO |
4.085,55 |
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| 26/11/2025 |
31
BANCO BRADESCO SA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCUMENTOS 4585421,2123825,7847075 E 4824695.
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LIQUIDADO |
10.391,93 |
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| 26/11/2025 |
31
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004381/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
10.391,93 |
|
| 26/11/2025 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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PAGO |
379,24 |
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| 26/11/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
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PAGO |
379,24 |
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| 26/11/2025 |
295
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de projetos e P [...]
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EMPENHADO |
19.036,29 |
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| 26/11/2025 |
294
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para garantir condições adequadas de atendimento, higiene e organização das atividades [...]
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EMPENHADO |
138,50 |
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| 26/11/2025 |
293
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para garantir condições adequadas de atendimento, higiene e organização das atividades [...]
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EMPENHADO |
320,00 |
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| 26/11/2025 |
292
DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para promoção do bem-estar, à preservação da saúde, ao fortalecimento da dignidad [...]
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EMPENHADO |
185,40 |
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| 26/11/2025 |
291
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para promoção do bem-estar, à preservação da saúde, ao fortalecimento da dignidad [...]
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EMPENHADO |
457,86 |
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| 26/11/2025 |
26
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abast [...]
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LIQUIDADO |
78.040,35 |
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| 26/11/2025 |
26
AMPLA Energia e Serviço S.A.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025.
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LIQUIDADO |
78.040,35 |
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| 26/11/2025 |
26
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de staff (apoio) para atender as demandas do FMSPTMU.
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LIQUIDADO |
6.872,76 |
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| 26/11/2025 |
26
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Referente Contratação de empresa esp [...]
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LIQUIDADO |
6.872,76 |
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| 26/11/2025 |
25
MARTA MACEDO DE MORAIS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do ESF Mataruna, para um período de 06 (seis) meses.
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LIQUIDADO |
35.702,96 |
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| 26/11/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
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LIQUIDADO |
35.702,96 |
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| 26/11/2025 |
24
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva d [...]
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LIQUIDADO |
207.133,98 |
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| 26/11/2025 |
24
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
LIQUIDADO |
207.133,98 |
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| 26/11/2025 |
22
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio A [...]
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PAGO |
6.154,70 |
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| 26/11/2025 |
22
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
|
PAGO |
6.154,70 |
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| 26/11/2025 |
20
BANCO DO BRASIL S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
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PAGO |
3.039,34 |
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| 26/11/2025 |
20
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
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PAGO |
3.039,34 |
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| 26/11/2025 |
2
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade [...]
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LIQUIDADO |
3.861,03 |
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| 26/11/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
3.861,03 |
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| 26/11/2025 |
184
EMPROMED COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de suplementos nutricionais e gêneros alimentícios a fim de atender a demanda judicial em favor ao paciente Rafael Almeida Paes - Processo 0002282-91.20 [...]
|
LIQUIDADO |
77.112,52 |
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| 26/11/2025 |
184
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período 06 (se [...]
|
LIQUIDADO |
77.112,52 |
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| 26/11/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 26/11/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 26/11/2025 |
1814
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.541,58 |
|
| 26/11/2025 |
1813
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação Patronal de Folha de Pagamento de novembro/2025.
|
EMPENHADO |
5.069,12 |
|
| 26/11/2025 |
1812
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação Patronal de Folha de Pagamento de novembro/2025.
|
EMPENHADO |
124.584,36 |
|
| 26/11/2025 |
1812
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação Patronal de Folha de Pagamento de novembro/2025.
|
EMPENHADO |
124.584,36 |
|
| 26/11/2025 |
1811
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
9.300,31 |
|
| 26/11/2025 |
1810
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
165.074,25 |
|
| 26/11/2025 |
1810
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
165.074,25 |
|
| 26/11/2025 |
1809
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
295.662,54 |
|
| 26/11/2025 |
1808
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
EMPENHADO |
297.660,04 |
|
| 26/11/2025 |
1808
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
EMPENHADO |
297.660,04 |
|
| 26/11/2025 |
1807
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
EMPENHADO |
328.339,88 |
|
| 26/11/2025 |
1806
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
353.610,77 |
|
| 26/11/2025 |
1806
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
353.610,77 |
|
| 26/11/2025 |
1805
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
128.858,03 |
|
| 26/11/2025 |
1804
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.201.692,85 |
|
| 26/11/2025 |
1803
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
513.643,52 |
|
| 26/11/2025 |
1802
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
89.703,35 |
|
| 26/11/2025 |
1801
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
489.402,56 |
|
| 26/11/2025 |
1801
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
489.402,56 |
|
| 26/11/2025 |
1800
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
531.952,18 |
|
| 26/11/2025 |
1799
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
2.535.794,94 |
|
| 26/11/2025 |
1799
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
2.535.794,94 |
|
| 26/11/2025 |
1798
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
494.043,80 |
|
| 26/11/2025 |
1797
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
191.134,83 |
|
| 26/11/2025 |
1796
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/11/2025 |
1796
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/11/2025 |
1795
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.419.224,20 |
|
| 26/11/2025 |
1794
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
425,04 |
|
| 26/11/2025 |
1793
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
14.388,55 |
|
| 26/11/2025 |
1792
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
|
EMPENHADO |
5.476,97 |
|
