| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/04/2024 |
46
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
-Adesão as Atas de Registro de Preços nº 035/2023 do Pregão
Presencial nº 008/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do [...]
|
PAGO |
8.601,50 |
|
| 18/04/2024 |
45
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
-Adesão as Atas de Registro de Preços nº 034/2023 do Pregão
Presencial nº 008/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do [...]
|
PAGO |
17.838,12 |
|
| 18/04/2024 |
44
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento em Grades Metálicas, ETC...) destinad [...]
|
PAGO |
26.456,85 |
|
| 18/04/2024 |
43
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
-Adesão as Atas de Registro de Preços nº 032/2023 do Pregão
Presencial nº 008/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do [...]
|
PAGO |
593,40 |
|
| 18/04/2024 |
43
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro d [...]
|
PAGO |
4.470,00 |
|
| 18/04/2024 |
43
José Antonio Oliveira dos Prazeres
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado a Rua Sebastião Duarte nº 492, Bairro leda - Barra de São João, 2º Distrito de Barra de São João, onde funciona a Secretaria Municipal de [...]
|
PAGO |
3.186,48 |
|
| 18/04/2024 |
42
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviço de locação de ambulância para o periodo de 01 mês (janeiro/24).
|
LIQUIDADO |
34.794,99 |
|
| 18/04/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
10.169,98 |
|
| 18/04/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
14.756,50 |
|
| 18/04/2024 |
4
CINTIA MAYUMI DE CARLI SILVA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
| 18/04/2024 |
4
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao aluguel do imóvel que atenderá o Espaço Mente Saudável situado na Rua Desembargador Margarino Torres, n.º 171, Bairro Vila Campo Alegre Barra de São João, Casim [...]
|
LIQUIDADO |
3.643,73 |
|
| 18/04/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
14.756,50 |
|
| 18/04/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
10.169,98 |
|
| 18/04/2024 |
39
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades do Hospital Angela Maria Sim~pes Menezes, vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.582,59 |
|
| 18/04/2024 |
38
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades dos imóveis alugados, pr´prios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024
|
LIQUIDADO |
5.953,39 |
|
| 18/04/2024 |
367
Mateus de Carvalho Gaspar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus Carvalho Gaspar, Matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
|
PAGO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
367
Mateus de Carvalho Gaspar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus Carvalho Gaspar, Matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
|
PAGO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
367
Mateus de Carvalho Gaspar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus Carvalho Gaspar, Matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
|
LIQUIDADO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
367
Mateus de Carvalho Gaspar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus Carvalho Gaspar, Matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
|
LIQUIDADO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
367
Mateus de Carvalho Gaspar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus Carvalho Gaspar, Matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
|
EMPENHADO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
367
Mateus de Carvalho Gaspar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus Carvalho Gaspar, Matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
|
EMPENHADO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
366
Marcelo Alex da Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcelo Alex da Silva, Matrícula 2.603, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para [...]
|
PAGO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
366
Marcelo Alex da Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcelo Alex da Silva, Matrícula 2.603, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para [...]
|
PAGO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
366
Marcelo Alex da Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcelo Alex da Silva, Matrícula 2.603, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para [...]
|
LIQUIDADO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
366
Marcelo Alex da Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcelo Alex da Silva, Matrícula 2.603, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para [...]
|
LIQUIDADO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
366
Marcelo Alex da Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcelo Alex da Silva, Matrícula 2.603, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para [...]
|
EMPENHADO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
366
Marcelo Alex da Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcelo Alex da Silva, Matrícula 2.603, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para [...]
|
EMPENHADO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
365
THATIANE MAMGIFESTI FRANCO
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Thatiane Mangefesti Franco, Matrícula 6.089, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
PAGO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
365
THATIANE MAMGIFESTI FRANCO
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Thatiane Mangefesti Franco, Matrícula 6.089, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
PAGO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
365
THATIANE MAMGIFESTI FRANCO
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Thatiane Mangefesti Franco, Matrícula 6.089, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
LIQUIDADO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
365
THATIANE MAMGIFESTI FRANCO
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Thatiane Mangefesti Franco, Matrícula 6.089, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
LIQUIDADO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
365
THATIANE MAMGIFESTI FRANCO
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Thatiane Mangefesti Franco, Matrícula 6.089, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
365
THATIANE MAMGIFESTI FRANCO
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Thatiane Mangefesti Franco, Matrícula 6.089, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
-121,93 |
|
| 18/04/2024 |
36
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - TJRJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu e o genitor Thiago Lopes Berbet, referente as despesas com pagamento de [...]
|
PAGO |
3.661,83 |
|
| 18/04/2024 |
35
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança [...]
|
PAGO |
5.903,50 |
|
| 18/04/2024 |
35
MARCELO ROCHA DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado
na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, para atender as necessidades [...]
|
LIQUIDADO |
4.544,88 |
|
| 18/04/2024 |
31
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de Serviços de Hemoterapia para o Hospital Municipal ÂngelaMaria Simões Menezes para um perido de 12 meses.
|
LIQUIDADO |
9.368,58 |
|
| 18/04/2024 |
30
Salvador Mastra
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado a Rua Mário Costa nº 238 - Centro - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona atualmente o Depósito da Coordenadoria Geral de Patrimônio, a fim d [...]
|
PAGO |
1.068,93 |
|
| 18/04/2024 |
30
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel situado á Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324, Loja - térreo, lote nº 0024, Quadra 000C, Loteamento Santa Ely, Casim [...]
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 18/04/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
107.648,96 |
|
| 18/04/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
56.423,04 |
|
| 18/04/2024 |
3
Salvador Mastra
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de imóvel situado à rua Nilo Peçanha, s/n - Centro, Casimiro de Abreu, onde funciona o Ambulatório de Saúde Mental para um período de 12 meses.
|
LIQUIDADO |
1.808,57 |
|
| 18/04/2024 |
3
CARLOS DE BARROS SUGAWARA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/04/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
107.648,96 |
|
| 18/04/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
56.423,04 |
|
| 18/04/2024 |
28
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REPETIDORAS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL. PRAZO DE VIGENCIA 01/02/2024 A 31/12/2024.
|
PAGO |
6.872,76 |
|
| 18/04/2024 |
273
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos Encargos Sociais (INSS) da Rescisão da Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados. Março/2024.
|
PAGO |
178,85 |
|
| 18/04/2024 |
26
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abast [...]
|
PAGO |
114.639,13 |
|
| 18/04/2024 |
25
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva d [...]
|
PAGO |
200.783,90 |
|
| 18/04/2024 |
25
MARTA MACEDO DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do ESF Mataruna, para um período de 06 (seis) meses.
|
LIQUIDADO |
6.253,36 |
|
| 18/04/2024 |
24
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, do gerador de energia elétrica instalado na sede da
Secretaria Municipal De Saúde, Unidade Básica De Saúde Jomar Ta [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 18/04/2024 |
23
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do Resgate 24h para um período de 07 (sete) meses.
|
LIQUIDADO |
5.452,87 |
|
| 18/04/2024 |
21
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA EM ATENDIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERANTE O JUIZO DA COMARCA DE CASIMIRO DE ABREU, [...]
|
PAGO |
9.014,46 |
|
| 18/04/2024 |
21
SONIA PAULA PORTES MOREIRA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
|
LIQUIDADO |
3.455,00 |
|
| 18/04/2024 |
20
Nercy Toledo da Cunha
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de janeiro à dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.921,16 |
|
| 18/04/2024 |
20
LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
|
LIQUIDADO |
3.455,00 |
|
| 18/04/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
20.085,00 |
|
| 18/04/2024 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
109.146,90 |
|
| 18/04/2024 |
2
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada refernte a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução [...]
|
PAGO |
5.010,00 |
|
| 18/04/2024 |
2
CAIO CSERMAK
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023.
|
LIQUIDADO |
975,00 |
|
