| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2024 |
224
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
LIQUIDADO |
252.885,50 |
|
| 24/04/2024 |
21
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades dura [...]
|
LIQUIDADO |
6.409,28 |
|
| 24/04/2024 |
175
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
PAGO |
512.569,90 |
|
| 24/04/2024 |
174
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
PAGO |
231.287,56 |
|
| 24/04/2024 |
173
TRM SOLUCOES EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
PAGO |
100.735,00 |
|
| 24/04/2024 |
171
B.O.A ARQUITETURA LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Hab [...]
|
LIQUIDADO |
271.672,55 |
|
| 24/04/2024 |
14
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 24/04/2024 |
130
Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
LIQUIDADO |
363,36 |
|
| 24/04/2024 |
130
Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
EMPENHADO |
363,36 |
|
| 24/04/2024 |
129
Carolina Maciel Galvão de Castro
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
LIQUIDADO |
363,36 |
|
| 24/04/2024 |
129
Carolina Maciel Galvão de Castro
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
EMPENHADO |
363,36 |
|
| 24/04/2024 |
128
LUCIANA PORTO PINTO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua
|
LIQUIDADO |
726,72 |
|
| 24/04/2024 |
128
LUCIANA PORTO PINTO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua
|
EMPENHADO |
726,72 |
|
| 24/04/2024 |
127
LUCIANA PORTO PINTO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua
|
EMPENHADO |
726,72 |
|
| 24/04/2024 |
12
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
|
LIQUIDADO |
9.411,04 |
|
| 24/04/2024 |
11
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.701,47 |
|
| 24/04/2024 |
107
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa para cessão de uso de software para acesso a legislação do município, bem como a disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, p [...]
|
PAGO |
2.961,00 |
|
| 22/04/2024 |
728
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
EMPENHADO |
572.182,74 |
|
| 22/04/2024 |
727
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
EMPENHADO |
310.469,58 |
|
| 22/04/2024 |
726
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
EMPENHADO |
1.869.408,62 |
|
| 22/04/2024 |
12
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
|
LIQUIDADO |
-9.411,04 |
|
| 19/04/2024 |
86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (INSS), dos servidores deste Instituto, alusivo ao mês de Março de 2024.
|
PAGO |
4.982,04 |
|
| 19/04/2024 |
82
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
|
LIQUIDADO |
5.485,50 |
|
| 19/04/2024 |
8
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para um período de 02/01/2024 a 15/03/2024 ( [...]
|
LIQUIDADO |
90.971,56 |
|
| 19/04/2024 |
78
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças da plataforma elevatória de acessibilidade instalada na Sede da Prefeitura Muni [...]
|
LIQUIDADO |
3.005,00 |
|
| 19/04/2024 |
725
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
|
EMPENHADO |
1.684.912,86 |
|
| 19/04/2024 |
724
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024 (diferença folha de pagamento X eSocial.
|
PAGO |
1,01 |
|
| 19/04/2024 |
724
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024 (diferença folha de pagamento X eSocial.
|
LIQUIDADO |
1,01 |
|
| 19/04/2024 |
724
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024 (diferença folha de pagamento X eSocial.
|
EMPENHADO |
1,01 |
|
| 19/04/2024 |
723
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 19/04/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
PAGO |
4.088,98 |
|
| 19/04/2024 |
723
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 19/04/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
LIQUIDADO |
4.088,98 |
|
| 19/04/2024 |
723
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 19/04/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
EMPENHADO |
4.088,98 |
|
| 19/04/2024 |
722
Sasha Andreas Sedelmayr dos Santos
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de valor pago em duplicidade.
|
PAGO |
370,58 |
|
| 19/04/2024 |
722
Sasha Andreas Sedelmayr dos Santos
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de valor pago em duplicidade.
|
LIQUIDADO |
370,58 |
|
| 19/04/2024 |
722
Sasha Andreas Sedelmayr dos Santos
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de valor pago em duplicidade.
|
EMPENHADO |
370,58 |
|
| 19/04/2024 |
720
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de Salário do servidor Rafael Jardim Pereira Ramos, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 01/08/22, designado para [...]
|
PAGO |
131.768,87 |
|
| 19/04/2024 |
719
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Ana Angélica Araújo Brinco Fraga, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 1373/21, com lotação na Secret [...]
|
PAGO |
4.760,60 |
|
| 19/04/2024 |
718
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,co [...]
|
PAGO |
29.714,77 |
|
| 19/04/2024 |
717
Victor Vannuti Mendonça C. Boucinha
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a concessão de diárias para participação no XI Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas, no Rio de Janeiro.
|
PAGO |
787,28 |
|
| 19/04/2024 |
686
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal das verbas rescisórias da folha de pagamento complementar do mês de março de 2024.
|
PAGO |
802,50 |
|
| 19/04/2024 |
652
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
465.038,66 |
|
| 19/04/2024 |
65
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de janeiro à 16/0 [...]
|
LIQUIDADO |
103.956,83 |
|
| 19/04/2024 |
626
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
2.439,38 |
|
| 19/04/2024 |
625
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
475,25 |
|
| 19/04/2024 |
624
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024.
|
PAGO |
89.241,45 |
|
| 19/04/2024 |
59
UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA -
|
0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
|
PAGO |
25.295,00 |
|
| 19/04/2024 |
59
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento dos serviços de locação de ambulâncias para o período de 01/02/2024 a 01/08/2025 (seis meses).
|
LIQUIDADO |
34.794,99 |
|
| 19/04/2024 |
59
UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA -
|
0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
|
LIQUIDADO |
25.295,00 |
|
| 19/04/2024 |
58
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da prestação de serviços na realização de exames MAC, para o período de 01/02/2024 a 30/04/2024.
|
LIQUIDADO |
-4.254,75 |
|
| 19/04/2024 |
58
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da prestação de serviços na realização de exames MAC, para o período de 01/02/2024 a 30/04/2024.
|
LIQUIDADO |
4.254,75 |
|
| 19/04/2024 |
55
UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA -
|
0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
|
PAGO |
87.042,20 |
|
| 19/04/2024 |
55
UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA -
|
0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
|
PAGO |
25.414,20 |
|
| 19/04/2024 |
55
UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA -
|
0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
|
PAGO |
21.025,00 |
|
| 19/04/2024 |
55
UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA -
|
0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
|
LIQUIDADO |
25.414,20 |
|
| 19/04/2024 |
55
UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA -
|
0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
|
LIQUIDADO |
21.025,00 |
|
| 19/04/2024 |
55
UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA -
|
0303 - SAAE
Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos [...]
|
LIQUIDADO |
87.042,20 |
|
| 19/04/2024 |
508
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
1.708,10 |
|
| 19/04/2024 |
490
ASVTR-NF (ASSOCIACAO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para atender às necessidades das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino no ano de 2024.
|
PAGO |
26.635,19 |
|
| 19/04/2024 |
47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à participação no Consórcio Intermunicipal Da Baixada Litorânea - Cisbali, para um período de 05 (cinco) meses.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 19/04/2024 |
44
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de seriços de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários do SUS por um período de 03 meses (03/01/2024 a 02/04/2024), conf. Contrato 01/20 [...]
|
LIQUIDADO |
17.258,70 |
|
