| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
3
Banco do Brasil S/A
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
|
PAGO |
956,03 |
|
| 29/08/2025 |
3
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
|
PAGO |
956,03 |
|
| 29/08/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
956,03 |
|
| 29/08/2025 |
3
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
956,03 |
|
| 29/08/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
PAGO |
956,03 |
|
| 29/08/2025 |
3
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
956,03 |
|
| 29/08/2025 |
3
TADZIA DE OLIVA MAYA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural II FEIRA DE LITERATURA E CULINÁRIA DAS BAIXADAS LITORÂNEAS, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITERATURA/EVENTOS [...]
|
PAGO |
956,03 |
|
| 29/08/2025 |
3
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada.
|
PAGO |
956,03 |
|
| 29/08/2025 |
3
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
956,03 |
|
| 29/08/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
956,03 |
|
| 29/08/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
|
PAGO |
956,03 |
|
| 29/08/2025 |
3
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, on [...]
|
PAGO |
956,03 |
|
| 29/08/2025 |
26
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
65.357,48 |
|
| 29/08/2025 |
26
Jaumarli Silva da Cruz
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultura RODA INCLUSIVA - MOVIMENTOS QUE UNEM, na linguagem CULTURA POPULAR, conforme processo administra [...]
|
PAGO |
65.357,48 |
|
| 29/08/2025 |
26
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Cota Anual de Custeio do Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental
das Bacias da Região do Lagos São João e Zona Costeira.
|
PAGO |
65.357,48 |
|
| 29/08/2025 |
26
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Referente Contratação de empresa esp [...]
|
PAGO |
65.357,48 |
|
| 29/08/2025 |
26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002698/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contrata [...]
|
PAGO |
65.357,48 |
|
| 29/08/2025 |
26
HELIDOMAR MENDES DA MATTA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação do imóvel, situado à Rua Erotildes Tardelli Moreira, nº 269, Centro Barra de São João Casimiro de Abreu, para instalação da sede provisória do Colégio Munic [...]
|
PAGO |
65.357,48 |
|
| 29/08/2025 |
26
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL [...]
|
PAGO |
65.357,48 |
|
| 29/08/2025 |
26
Mariana Cinquini Paiva Fernandes.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá, nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Mariana Cinquini Paiva Ferna [...]
|
PAGO |
65.357,48 |
|
| 29/08/2025 |
26
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025.
|
PAGO |
65.357,48 |
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| 29/08/2025 |
26
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao 1º aditivo contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Ca [...]
|
PAGO |
65.357,48 |
|
| 29/08/2025 |
26
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
PAGO |
65.357,48 |
|
| 29/08/2025 |
25
Cleide Alves da Silva
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá , nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Cleide Alves da Silva, matr [...]
|
PAGO |
42.747,24 |
|
| 29/08/2025 |
25
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025.
|
PAGO |
42.747,24 |
|
| 29/08/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
|
PAGO |
42.747,24 |
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| 29/08/2025 |
25
BEATRIZ GIOVANNINI DA COSTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural BIODIVERSIDADE - O SOM DA NATUREZA, na linguagem MÚSICA/SOLO, conforme processo administrativ [...]
|
PAGO |
42.747,24 |
|
| 29/08/2025 |
25
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de AGOSTO/2025.
|
PAGO |
42.747,24 |
|
| 29/08/2025 |
25
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
|
PAGO |
42.747,24 |
|
| 29/08/2025 |
25
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - l CONTRATAÇÃO [...]
|
PAGO |
42.747,24 |
|
| 29/08/2025 |
25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
42.747,24 |
|
| 29/08/2025 |
25
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
42.747,24 |
|
| 29/08/2025 |
25
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abr [...]
|
PAGO |
42.747,24 |
|
| 29/08/2025 |
25
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
|
PAGO |
42.747,24 |
|
| 29/08/2025 |
223
MARCA D'AGUA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
EMPENHADO |
679,90 |
|
| 29/08/2025 |
222
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
|
LIQUIDADO |
14.739,56 |
|
| 29/08/2025 |
222
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
|
LIQUIDADO |
14.739,56 |
|
| 29/08/2025 |
222
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIG. EM SAÚDE) - Competência Março/2025.
|
LIQUIDADO |
14.739,56 |
|
| 29/08/2025 |
222
AGNES COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
LIQUIDADO |
14.739,56 |
|
| 29/08/2025 |
222
AGNES COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
EMPENHADO |
239,70 |
|
| 29/08/2025 |
221
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
EMPENHADO |
2.290,90 |
|
| 29/08/2025 |
220
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
EMPENHADO |
314,00 |
|
| 29/08/2025 |
219
3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 29/08/2025 |
218
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 29/08/2025 |
217
MACABU E MACABU LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
|
EMPENHADO |
1.209,60 |
|
| 29/08/2025 |
216
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prorrogação do benefício do Programa Bolsa Aluguel em face da Sr.ª Monalisa Santiago Silva, CPF n.º 103.798.887-69, pelo período de 04 (quatro) m [...]
|
EMPENHADO |
1.874,00 |
|
| 29/08/2025 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
|
PAGO |
956,04 |
|
| 29/08/2025 |
2
Adriana Izidoro
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural SARAU DA LEI, UMA FESTA PARA O LIVRO E A LITERATURA, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITERATURA/EVENTOS LITERÁR [...]
|
PAGO |
956,04 |
|
| 29/08/2025 |
2
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
PAGO |
956,04 |
|
| 29/08/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
|
PAGO |
956,04 |
|
| 29/08/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
956,04 |
|
| 29/08/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
956,04 |
|
| 29/08/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
PAGO |
956,04 |
|
| 29/08/2025 |
2
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato de
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
|
PAGO |
956,04 |
|
| 29/08/2025 |
2
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
|
PAGO |
956,04 |
|
| 29/08/2025 |
2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
PAGO |
956,04 |
|
| 29/08/2025 |
2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
|
PAGO |
956,04 |
|
| 29/08/2025 |
2
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
|
PAGO |
956,04 |
|
| 29/08/2025 |
185
ANTOELBE GOMES DE CARVALHO
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
LIQUIDADO |
106.972,88 |
|
| 29/08/2025 |
185
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período 06 (se [...]
|
LIQUIDADO |
106.972,88 |
|
