| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2024 |
33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
71.246,94 |
|
| 26/01/2024 |
33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
263.215,24 |
|
| 26/01/2024 |
33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
EMPENHADO |
2.800.000,00 |
|
| 26/01/2024 |
26
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de staff (apoio) para atender as demandas do FMSPTMU.
|
EMPENHADO |
224.985,00 |
|
| 26/01/2024 |
226
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
2.329,20 |
|
| 26/01/2024 |
225
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
4.910,20 |
|
| 26/01/2024 |
224
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
1.138.079,70 |
|
| 26/01/2024 |
223
Regina Célia Vieira da Rocha Gevegir
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC).
|
PAGO |
8.765,20 |
|
| 26/01/2024 |
13
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de eletrodomésticos com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício d [...]
|
LIQUIDADO |
1.971,00 |
|
| 26/01/2024 |
109
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
PAGO |
1.193,00 |
|
| 26/01/2024 |
109
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
LIQUIDADO |
23.860,00 |
|
| 25/01/2024 |
58
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da prestação de serviços na realização de exames MAC, para o período de 01/02/2024 a 30/04/2024.
|
EMPENHADO |
62.502,81 |
|
| 25/01/2024 |
57
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 28/01/2024 a 27/ [...]
|
EMPENHADO |
283.044,06 |
|
| 25/01/2024 |
56
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades do CREM e POLICLÍNICA.
|
EMPENHADO |
356,34 |
|
| 25/01/2024 |
55
LUIZ CESAR THOMAS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades do CREM.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 25/01/2024 |
54
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da Atenção Básica.
|
EMPENHADO |
623,98 |
|
| 25/01/2024 |
53
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da Atenção Básica.
|
EMPENHADO |
366,00 |
|
| 25/01/2024 |
52
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da VISA.
|
EMPENHADO |
956,98 |
|
| 25/01/2024 |
51
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da SMS.
|
EMPENHADO |
628,00 |
|
| 25/01/2024 |
50
Oportuno Distribuidora de Máquinas e Ferramentas L
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da SMS.
|
EMPENHADO |
265,15 |
|
| 25/01/2024 |
48
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem para a servidora JOYCCE GOMES DA SILVA acompanhar o abrigado Gabriel Santana de Souza para realizar consulta de córnea no Hospital Univers [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 25/01/2024 |
48
JOYCCE GOMES DA SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem para a servidora JOYCCE GOMES DA SILVA acompanhar o abrigado Gabriel Santana de Souza para realizar consulta de córnea no Hospital Univers [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
| 25/01/2024 |
47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à participação no Consórcio Intermunicipal Da Baixada Litorânea - Cisbali, para um período de 05 (cinco) meses.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 25/01/2024 |
47
Thais de Souza Rodrigues
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem da Secretária THAIS DE SOUZA RODRIGUES GOMES com a finalidade de capacitação para tratar as diretrizes do SUAS no auditório da PGE-RJ, loc [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 25/01/2024 |
47
Thais de Souza Rodrigues
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem da Secretária THAIS DE SOUZA RODRIGUES GOMES com a finalidade de capacitação para tratar as diretrizes do SUAS no auditório da PGE-RJ, loc [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
| 25/01/2024 |
46
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aluguel do imóvel situado à rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro santa Ely, Casimiro de Abreu/RJ onde funciona a Assistência farmacêutica Municipal, p/ o mês de dez [...]
|
PAGO |
3.442,11 |
|
| 25/01/2024 |
36
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - TJRJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu e o genitor Thiago Lopes Berbet, referente as despesas com pagamento de [...]
|
PAGO |
3.661,83 |
|
| 25/01/2024 |
25
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva d [...]
|
EMPENHADO |
803.135,68 |
|
| 25/01/2024 |
24
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva d [...]
|
EMPENHADO |
401.567,84 |
|
| 25/01/2024 |
216
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Rafael Jardim Pereira Ramos, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 01/08/2022, [...]
|
PAGO |
27.497,59 |
|
| 25/01/2024 |
167
Ligia Maria de Freitas Baranets
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de ISS de construção pago indevidamente. (Protocolo 1DOC).
|
PAGO |
427,44 |
|
| 25/01/2024 |
11
GOLD MUSIC LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos da atração musical "Xande de Pilares", selecionada para integrar a programação do Festival de Verão em Casimiro de Abreu - RJ.
|
PAGO |
147.250,00 |
|
| 25/01/2024 |
11
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
2.035,56 |
|
| 25/01/2024 |
11
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.035,56 |
|
| 24/01/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.320,16 |
|
| 24/01/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
4.793,30 |
|
| 24/01/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.320,16 |
|
| 24/01/2024 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.793,30 |
|
| 24/01/2024 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
5.268,60 |
|
| 24/01/2024 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.268,60 |
|
| 24/01/2024 |
49
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à Aquisição de Fraldas descartáveis Adulto e Infantil para atender as necessidades
dos usuários cadastrados, para este fim, na Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
133.659,10 |
|
| 24/01/2024 |
48
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil para atender as necessidades dos usuários cadastrados, para este fim, na Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.677,96 |
|
| 24/01/2024 |
42
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Regisro de Preço de Contratação de Aluguel de mesas e cadeiras plásticas, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e [...]
|
EMPENHADO |
33.616,75 |
|
| 24/01/2024 |
40
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
|
EMPENHADO |
50.075,40 |
|
| 24/01/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
4.259,58 |
|
| 24/01/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
2.287,36 |
|
| 24/01/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
4.222,99 |
|
| 24/01/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
3.284,19 |
|
| 24/01/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
6.546,94 |
|
| 24/01/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
7.507,18 |
|
| 24/01/2024 |
39
TIM S A
|
0303 - SAAE
ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇO DE MOVEL PESSOAL , REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.104892/2019-66, PREGÃO ELETRONICO Nº [...]
|
EMPENHADO |
14.619,60 |
|
| 24/01/2024 |
37
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
5.025,14 |
|
| 24/01/2024 |
36
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
145.410,34 |
|
| 24/01/2024 |
35
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
23.919,83 |
|
| 24/01/2024 |
34
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
1.324,24 |
|
| 24/01/2024 |
33
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
6.269,77 |
|
| 24/01/2024 |
32
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
193.183,05 |
|
| 24/01/2024 |
31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
9.842,75 |
|
| 24/01/2024 |
30
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
280.915,99 |
|
| 24/01/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
46.223,22 |
|
