| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2024 |
342
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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LIQUIDADO |
890.599,92 |
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| 03/10/2024 |
341
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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LIQUIDADO |
3.000.000,00 |
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| 03/10/2024 |
315
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, a fim de atender as necessidades das secretarias e seus Setores.
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LIQUIDADO |
2.300,00 |
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| 03/10/2024 |
26
Elizangela Ferreira da Miranda
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
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PAGO |
4.149,40 |
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| 03/10/2024 |
22
NEUMIR DE LUCAS SILVA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado naRua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos C [...]
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PAGO |
1.404,00 |
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| 03/10/2024 |
209
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE NOVEMBRO E DEZE [...]
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EMPENHADO |
937,00 |
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| 03/10/2024 |
196
munique ferreira
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024)
MAS O CONTRATO É VIGENTE DE 01/09/2024 A 28/02/2025
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PAGO |
949,47 |
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| 03/10/2024 |
188
MONALISA SANTIAGO SILVA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Monalisa Santiago Silva CPF:103.798.887-69 SETEMBRO A DEZEMB [...]
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PAGO |
468,50 |
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| 03/10/2024 |
182
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 Pelo periodo [...]
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PAGO |
608,41 |
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| 03/10/2024 |
181
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aluguel social em favor da Sra Marciana de Sousa Secundo CPF:020.277.223-35 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024
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PAGO |
420,00 |
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| 03/10/2024 |
180
ADRIANA MARINHO ROSA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aluguel social em favor da Sra Adriana Marinho Rosa CPF:086.627.527-4 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024
|
PAGO |
462,62 |
|
| 03/10/2024 |
174
Banco do Brasil S/A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu nos meses de junho a dezembro [...]
|
PAGO |
134,78 |
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| 03/10/2024 |
174
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu nos meses de junho a dezembro [...]
|
LIQUIDADO |
134,78 |
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| 03/10/2024 |
163
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
2.490,00 |
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| 03/10/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
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PAGO |
13.100,73 |
|
| 03/10/2024 |
1532
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de banheiros químico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (exercício de 2024).
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EMPENHADO |
106.820,00 |
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| 03/10/2024 |
1531
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa para cessão de uso de software para acesso a legislação do município, bem como a disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, p [...]
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EMPENHADO |
2.115,00 |
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| 03/10/2024 |
1530
Projeto Bolsa Estágio
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
106.606,00 |
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| 03/10/2024 |
1530
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
106.606,00 |
|
| 03/10/2024 |
1530
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
EMPENHADO |
106.606,00 |
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| 03/10/2024 |
1529
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
140.253,96 |
|
| 03/10/2024 |
1529
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
140.253,96 |
|
| 03/10/2024 |
1529
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
EMPENHADO |
140.253,96 |
|
| 03/10/2024 |
1528
Programa Prodesporte
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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PAGO |
48.281,45 |
|
| 03/10/2024 |
1528
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
48.281,45 |
|
| 03/10/2024 |
1528
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
EMPENHADO |
48.281,45 |
|
| 03/10/2024 |
151
LUCIANA PORTO PINTO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua
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LIQUIDADO |
363,36 |
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| 03/10/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
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PAGO |
362,56 |
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| 03/10/2024 |
15
Elildo Tavares de Lima
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR bARRA DE SÃO JO [...]
|
PAGO |
2.012,47 |
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| 03/10/2024 |
1451
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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PAGO |
3.780,30 |
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| 03/10/2024 |
1439
Huigo Macedo dos Santos
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 4ª parcela e parte da 5ª parcela (Protocolo 1DOC).
|
LIQUIDADO |
53.713,32 |
|
| 03/10/2024 |
1417
M. A. OTZ GESTAO E GERENCIAMENTO EDUCACIONAL LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para realização de treinamento visando a capacitação do produtor rural em consonância com o Plano Municipal de Desenvolveimento Rur [...]
|
LIQUIDADO |
66.264,00 |
|
| 03/10/2024 |
14
Salvador Mastra
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutelar de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
1.284,75 |
|
| 03/10/2024 |
1391
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
PAGO |
35.621,25 |
|
| 03/10/2024 |
1388
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
131.647,10 |
|
| 03/10/2024 |
1387
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
126.655,50 |
|
| 03/10/2024 |
1333
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
2.725,20 |
|
| 03/10/2024 |
13
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
|
LIQUIDADO |
7.781,89 |
|
| 03/10/2024 |
1281
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
LIQUIDADO |
1.299,94 |
|
| 03/10/2024 |
1280
ALPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
LIQUIDADO |
8.910,00 |
|
| 03/10/2024 |
1279
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,79 |
|
| 03/10/2024 |
1278
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
LIQUIDADO |
14.036,45 |
|
| 03/10/2024 |
116
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Barra de São João.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 03/10/2024 |
1154
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das área s verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atend [...]
|
PAGO |
166.588,13 |
|
| 03/10/2024 |
115
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Marlene Dorvalina dos Santos , CPF:175.126.307-00 por 6 mese [...]
|
PAGO |
631,46 |
|
| 03/10/2024 |
110
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
PAGO |
1.322,10 |
|
| 03/10/2024 |
109
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
PAGO |
1.322,09 |
|
| 03/10/2024 |
108
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
PAGO |
1.322,09 |
|
| 03/10/2024 |
1022
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambie [...]
|
LIQUIDADO |
12.100,00 |
|
| 03/10/2024 |
1018
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à execução de serviços de Engenharia para execução da obra do prédio sede da Secretaria Municipal de Fazenda, situado a Rua Nilo Peçanha, Centro - Casimiro de Abreu - RJ.
|
PAGO |
36.085,46 |
|
| 03/10/2024 |
1018
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à execução de serviços de Engenharia para execução da obra do prédio sede da Secretaria Municipal de Fazenda, situado a Rua Nilo Peçanha, Centro - Casimiro de Abreu - RJ.
|
LIQUIDADO |
36.085,46 |
|
| 03/10/2024 |
100
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste Municipio,direcionado ao idoso.
|
LIQUIDADO |
35.300,00 |
|
| 02/10/2024 |
7
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
4.235,00 |
|
| 02/10/2024 |
57
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domi [...]
|
LIQUIDADO |
123.949,99 |
|
| 02/10/2024 |
55
CONSTRUCON CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de empresa para elaboração e/ou revisão de projetos de serviços e obras prediais e implantação de equipamentos urbanos no Município de Casimiro de Abreu, vi [...]
|
LIQUIDADO |
74.390,73 |
|
| 02/10/2024 |
52
QUERO VOAR DE BALAO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 90015 - Mod. Formatada: 90015 - Contratação de empresa para executar [...]
|
PAGO |
36.999,99 |
|
| 02/10/2024 |
44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 02/10/2024 |
42
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
1.161,88 |
|
| 02/10/2024 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO |
22.584,86 |
|
| 02/10/2024 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
2.314,94 |
|
