| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
777
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aditamento ao contrato de Prestação de serviços de exames de
ressonância magnética para atender as necessidades dos Municípes usuários dos SUS
|
EMPENHADO |
292.919,00 |
|
| 30/09/2024 |
776
JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTIC
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
|
EMPENHADO |
72.724,29 |
|
| 30/09/2024 |
775
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
|
EMPENHADO |
50.675,85 |
|
| 30/09/2024 |
76
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE MAIO A OUTUBRO
|
LIQUIDADO |
468,50 |
|
| 30/09/2024 |
59
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004753/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de á [...]
|
EMPENHADO |
1.272,24 |
|
| 30/09/2024 |
584
Assoc dos Agricultores Familiares de Cas. de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar para atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no exercício de 2024.
|
PAGO |
31.596,71 |
|
| 30/09/2024 |
582
Assoc dos Agricultores Familiares de Cas. de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004204/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar [...]
|
PAGO |
15.995,40 |
|
| 30/09/2024 |
52
QUERO VOAR DE BALAO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 90015 - Mod. Formatada: 90015 - Contratação de empresa para executar [...]
|
LIQUIDADO |
36.999,99 |
|
| 30/09/2024 |
489
Assoc dos Agricultores Familiares de Cas. de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar para atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no exercício de 2024.
|
PAGO |
4.808,47 |
|
| 30/09/2024 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
3.271,90 |
|
| 30/09/2024 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.271,90 |
|
| 30/09/2024 |
40
BANCO DO BRASIL S.A
|
0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
|
PAGO |
204,10 |
|
| 30/09/2024 |
40
BANCO DO BRASIL S.A
|
0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
|
LIQUIDADO |
204,10 |
|
| 30/09/2024 |
277
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
PAGO |
4.602,00 |
|
| 30/09/2024 |
254
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinár [...]
|
PAGO |
2.422,40 |
|
| 30/09/2024 |
196
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024)
MAS O CONTRATO É VIGENTE DE 01/09/2024 A 28/02/2025
|
LIQUIDADO |
949,47 |
|
| 30/09/2024 |
188
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Monalisa Santiago Silva CPF:103.798.887-69 SETEMBRO A DEZEMB [...]
|
LIQUIDADO |
468,50 |
|
| 30/09/2024 |
182
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 Pelo periodo [...]
|
LIQUIDADO |
608,41 |
|
| 30/09/2024 |
181
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aluguel social em favor da Sra Marciana de Sousa Secundo CPF:020.277.223-35 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 30/09/2024 |
180
ADRIANA MARINHO ROSA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aluguel social em favor da Sra Adriana Marinho Rosa CPF:086.627.527-4 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024
|
LIQUIDADO |
462,62 |
|
| 30/09/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
13.100,73 |
|
| 30/09/2024 |
1527
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 45000001-7.
|
PAGO |
801,92 |
|
| 30/09/2024 |
1527
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 45000001-7.
|
LIQUIDADO |
801,92 |
|
| 30/09/2024 |
1527
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 45000001-7.
|
EMPENHADO |
801,92 |
|
| 30/09/2024 |
1526
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 04856-3.
|
PAGO |
3.561,94 |
|
| 30/09/2024 |
1526
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 04856-3.
|
LIQUIDADO |
3.561,94 |
|
| 30/09/2024 |
1526
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 04856-3.
|
EMPENHADO |
3.561,94 |
|
| 30/09/2024 |
1525
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 71.006-8.
|
PAGO |
5.094,60 |
|
| 30/09/2024 |
1525
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 71.006-8.
|
LIQUIDADO |
5.094,60 |
|
| 30/09/2024 |
1525
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 71.006-8.
|
EMPENHADO |
5.094,60 |
|
| 30/09/2024 |
1524
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 .
|
PAGO |
4.901,44 |
|
| 30/09/2024 |
1524
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 .
|
LIQUIDADO |
4.901,44 |
|
| 30/09/2024 |
1524
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 .
|
EMPENHADO |
4.901,44 |
|
| 30/09/2024 |
1523
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, mês de setembro de 2024 na c/c nº 197.688-5.
|
PAGO |
47,82 |
|
| 30/09/2024 |
1523
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, mês de setembro de 2024 na c/c nº 197.688-5.
|
LIQUIDADO |
47,82 |
|
| 30/09/2024 |
1523
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, mês de setembro de 2024 na c/c nº 197.688-5.
|
EMPENHADO |
47,82 |
|
| 30/09/2024 |
1522
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/09/2024.
|
PAGO |
13.805,02 |
|
| 30/09/2024 |
1522
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/09/2024.
|
LIQUIDADO |
13.805,02 |
|
| 30/09/2024 |
1522
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/09/2024.
|
EMPENHADO |
13.805,02 |
|
| 30/09/2024 |
1521
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR do mês de setembro de 2024.
|
PAGO |
29,06 |
|
| 30/09/2024 |
1521
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR do mês de setembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
29,06 |
|
| 30/09/2024 |
1521
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR do mês de setembro de 2024.
|
EMPENHADO |
29,06 |
|
| 30/09/2024 |
1520
Atlantis Predial Administradora Ltda
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imóvel, situado a Br 101, km 207 - Galpão C, Lot. Pedro Rattes Bastos - Casimiro de Abreu-RJ, para funcionamento de Posto de Vistoria do Departamento de Tran [...]
|
EMPENHADO |
19.655,16 |
|
| 30/09/2024 |
1519
B.O.A ARQUITETURA LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Hab [...]
|
EMPENHADO |
248.476,40 |
|
| 30/09/2024 |
1518
B.O.A ARQUITETURA LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Hab [...]
|
EMPENHADO |
100.770,32 |
|
| 30/09/2024 |
1517
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0001817-58.2014.8.19.0017.
|
LIQUIDADO |
408,35 |
|
| 30/09/2024 |
1517
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0001817-58.2014.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
408,35 |
|
| 30/09/2024 |
1516
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0000483-47.2018.8.19.0017.
|
LIQUIDADO |
408,35 |
|
| 30/09/2024 |
1516
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0000483-47.2018.8.19.0017.
|
EMPENHADO |
408,35 |
|
| 30/09/2024 |
1515
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002750-89.2018.8.19.0017.
|
PAGO |
816,71 |
|
| 30/09/2024 |
1514
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0005235.96.2017.8.19.0017.
|
PAGO |
408,35 |
|
| 30/09/2024 |
1513
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0001495-382014.8.19.0017.
|
PAGO |
408,35 |
|
| 30/09/2024 |
1512
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Periciais, conforme processo judicial nº 0003578-90.2015.8.19.0017.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
1511
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Sentença Judicial, conforme processo judicial nº 0000361-97.2019.8.19.0017.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/09/2024 |
1510
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0001939 - 37.2015.8.19-0017.
|
PAGO |
3.195,47 |
|
| 30/09/2024 |
1508
MUNICIPIO DE CABO FRIO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Daniele Santiago da Silva Barbosa, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 708/2023, com lotação na Secr [...]
|
PAGO |
20.888,97 |
|
| 30/09/2024 |
1507
MUNICIPIO DE CABO FRIO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Bruno Rosa de Camargo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 132/2023, com lotação na Secretaria Munici [...]
|
PAGO |
31.125,01 |
|
| 30/09/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
362,56 |
|
| 30/09/2024 |
1406
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
PAGO |
26.348,20 |
|
| 30/09/2024 |
14
Salvador Mastra
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutelar de Casimiro de Abreu.
|
LIQUIDADO |
1.284,75 |
|
