| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2024 |
134
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
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PAGO |
11.098,00 |
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| 11/09/2024 |
134
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
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PAGO |
84.608,00 |
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| 11/09/2024 |
133
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
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PAGO |
778,00 |
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| 11/09/2024 |
1307
PAZ & BEM EDICOES MUSICAIS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação do cantor "Thiaguinho", selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de a [...]
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PAGO |
470.000,00 |
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| 11/09/2024 |
1302
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
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LIQUIDADO |
18.794,52 |
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| 11/09/2024 |
1193
FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação do cantor Gustavo Mioto, selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ 2024, como objetivo [...]
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PAGO |
380.000,00 |
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| 11/09/2024 |
1146
GT PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a Contratação do artista Dennis DJ, selecionado para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ 2024, com o objetivo d [...]
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PAGO |
485.000,00 |
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| 11/09/2024 |
1124
SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da dupla Maiara e Maraisa, selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa 2024 em Casimiro de Abreu-RJ, com o objet [...]
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PAGO |
604.000,00 |
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| 11/09/2024 |
1037
MOBI LOCACOES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de caminhão pipa, para prestação de serviços de abastecimento de água potável nas Unidades Escolares Municipais, a fim de atender à demanda da Secretaria Munici [...]
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LIQUIDADO |
8.294,00 |
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| 11/09/2024 |
10
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3 Termo aditivo ao contrato 001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quadra [...]
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PAGO |
2.150,50 |
|
| 10/09/2024 |
90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
34.377,60 |
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| 10/09/2024 |
89
AMMER SERVICOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
PAGO |
15.367,50 |
|
| 10/09/2024 |
88
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
PAGO |
46.962,00 |
|
| 10/09/2024 |
87
AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
PAGO |
12.375,00 |
|
| 10/09/2024 |
852
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
|
PAGO |
400.311,20 |
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| 10/09/2024 |
85
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
PAGO |
137.188,03 |
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| 10/09/2024 |
8
ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2024.
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PAGO |
1.317,25 |
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| 10/09/2024 |
726
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA
L DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES E 24 DIAS. (ITENS: 12 E 35)
OBS: ESTE EMPENHO TEM VALIDADE APARTIR DO [...]
|
EMPENHADO |
527.824,25 |
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| 10/09/2024 |
723
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 446/2024 - Ref. ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de AGOSTO/2024.
|
LIQUIDADO |
69.594,35 |
|
| 10/09/2024 |
723
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 446/2024 - Ref. ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de AGOSTO/2024.
|
EMPENHADO |
69.594,35 |
|
| 10/09/2024 |
722
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 540/2024 Ref. ao atendimento de tutela de urgência nº 0800138 38.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGANDO RODRIGUES [...]
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EMPENHADO |
90.000,00 |
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| 10/09/2024 |
72
Luiz Vanderlei Mendes
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imovel situado a Rua Waldenir heringer da Silva, nº234, Loja 03, Centro Casimiro de Abreu, para atender a Secretaria de Comunicação, período de janeiro a Dez [...]
|
PAGO |
2.300,16 |
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| 10/09/2024 |
69
Luiz Vanderlei Mendes
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de Imovel situado a Rua 1 com a Rua Waldenir Heringer da Silva, nº 234, Centro, Casimiro de Abreu-Rj, para atender a Secretaria Municipal de Comunicação, perío [...]
|
PAGO |
2.543,12 |
|
| 10/09/2024 |
673
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
PAGO |
183.997,50 |
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| 10/09/2024 |
658
MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
|
PAGO |
4.080,00 |
|
| 10/09/2024 |
658
MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
|
LIQUIDADO |
4.080,00 |
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| 10/09/2024 |
606
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente de exercícios anteriores.
|
LIQUIDADO |
-967,10 |
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| 10/09/2024 |
605
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente ao exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
-129,41 |
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| 10/09/2024 |
593
LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 10/09/2024 |
592
SAN ROSÉ UNIFORMES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
7.234,24 |
|
| 10/09/2024 |
587
LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde.
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 10/09/2024 |
585
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para o período de 05 (cinco) [...]
|
PAGO |
4.663,30 |
|
| 10/09/2024 |
573
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde para o mês de Setembro/2024.
|
LIQUIDADO |
3.986,40 |
|
| 10/09/2024 |
572
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção da saúde, para o mês de Agosto/2024.
|
LIQUIDADO |
3.980,55 |
|
| 10/09/2024 |
57
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 28/01/2024 a 27/ [...]
|
PAGO |
28.135,20 |
|
| 10/09/2024 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
|
| 10/09/2024 |
52
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
LIQUIDADO |
23.089,00 |
|
| 10/09/2024 |
497
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses
|
PAGO |
50.839,39 |
|
| 10/09/2024 |
442
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à locação de ônibus para atender as necessidades do controle e avaliação, por um período de 03 (três) meses. (15/06/2024 a 14/09/2024).
|
PAGO |
63.184,00 |
|
| 10/09/2024 |
40
BANCO DO BRASIL S.A
|
0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
|
PAGO |
156,13 |
|
| 10/09/2024 |
40
BANCO DO BRASIL S.A
|
0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
|
LIQUIDADO |
156,13 |
|
| 10/09/2024 |
39
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades do Hospital Angela Maria Sim~pes Menezes, vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024.
|
PAGO |
1.314,76 |
|
| 10/09/2024 |
38
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades dos imóveis alugados, pr´prios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024
|
PAGO |
5.025,74 |
|
| 10/09/2024 |
37
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
|
PAGO |
36.290,28 |
|
| 10/09/2024 |
366
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao aluguel do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona a Assistência Farmacêutica Munic [...]
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 10/09/2024 |
36
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao con [...]
|
EMPENHADO |
89.008,40 |
|
| 10/09/2024 |
35
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao con [...]
|
EMPENHADO |
90.298,26 |
|
| 10/09/2024 |
344
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipam [...]
|
LIQUIDADO |
32.892,26 |
|
| 10/09/2024 |
34
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao con [...]
|
EMPENHADO |
158.299,47 |
|
| 10/09/2024 |
31
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na presta [...]
|
LIQUIDADO |
218,00 |
|
| 10/09/2024 |
31
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de Serviços de Hemoterapia para o Hospital Municipal ÂngelaMaria Simões Menezes para um perido de 12 meses.
|
LIQUIDADO |
9.368,58 |
|
| 10/09/2024 |
290
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de armação de óculos com lentes de grau com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
2.140,00 |
|
| 10/09/2024 |
26
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado na Rua Andrade e Silva nº 1186 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade [...]
|
PAGO |
6.093,28 |
|
| 10/09/2024 |
24
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, do gerador de energia elétrica instalado na sede da
Secretaria Municipal De Saúde, Unidade Básica De Saúde Jomar Ta [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 10/09/2024 |
236
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 10/09/2024 |
236
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
| 10/09/2024 |
235
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, matrícula nº 107, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de partic [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 10/09/2024 |
235
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, matrícula nº 107, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de partic [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
| 10/09/2024 |
234
Patrícia Proença Schelles
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, PATRICIA PROENÇA Referente a concessão de diária para a servidora, PATRICIA PROENÇA SCHELLES, Diretora de Previdencia, Portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 10/09/2024 |
234
Patrícia Proença Schelles
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, PATRICIA PROENÇA Referente a concessão de diária para a servidora, PATRICIA PROENÇA SCHELLES, Diretora de Previdencia, Portaria n [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
