| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
96
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
PAGO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
EMPENHADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
66.883,80 |
|
| 29/01/2025 |
94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
66.883,80 |
|
| 29/01/2025 |
93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
13.169,80 |
|
| 29/01/2025 |
93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
13.169,80 |
|
| 29/01/2025 |
92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Saúde Bucal) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
43.772,81 |
|
| 29/01/2025 |
92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Saúde Bucal) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
43.772,81 |
|
| 29/01/2025 |
91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (SAÚDE MENTAL) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
80.526,24 |
|
| 29/01/2025 |
90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEO) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
87.809,00 |
|
| 29/01/2025 |
89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AMB. ADILSON PEREIRA) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
58.131,72 |
|
| 29/01/2025 |
88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Resgate) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
57.383,27 |
|
| 29/01/2025 |
87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FISIOTERAPIA) - Competência janeiro/202.
|
PAGO |
37.515,68 |
|
| 29/01/2025 |
86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
350.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
141.693,65 |
|
| 29/01/2025 |
84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FARMÁCIA BÁSICA) - Competência janeiro/2025
|
PAGO |
94.120,48 |
|
| 29/01/2025 |
83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Academia de Saúde) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
68.107,32 |
|
| 29/01/2025 |
82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
27.069,40 |
|
| 29/01/2025 |
81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (E multi) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
75.951,73 |
|
| 29/01/2025 |
80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
61.686,47 |
|
| 29/01/2025 |
79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AÇÕES E PREVENÇÕES) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
9.378,20 |
|
| 29/01/2025 |
77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
24.384,76 |
|
| 29/01/2025 |
76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo) - Competência janeiro/2025
|
PAGO |
440.044,71 |
|
| 29/01/2025 |
75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VISA) - Competência janeiro/2025. Parcial
|
PAGO |
106.512,44 |
|
| 29/01/2025 |
74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VISA) - Competência janeiro/2025. Parcial
|
PAGO |
23.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Policlínica Ivanir de Freitas) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
22.588,37 |
|
| 29/01/2025 |
72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Policlínica Ivanir de Freitas) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
254.189,65 |
|
| 29/01/2025 |
70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de janeiro/20 [...]
|
PAGO |
143.444,25 |
|
| 29/01/2025 |
70
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
7.566,08 |
|
| 29/01/2025 |
69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/VISA/CAPS/FISIOTERAPIA/FB/ ESF/EMULTI/AMB. ADILSON)- Competênci [...]
|
PAGO |
267.257,42 |
|
| 29/01/2025 |
68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da FOPAG contratados Janeiro/ 25 (Piso salarial de Enfermagem). oompetência dez/24.
|
PAGO |
1.654,27 |
|
| 29/01/2025 |
5
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
902,15 |
|
| 29/01/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 29/01/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 29/01/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 29/01/2025 |
48
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 29/01/2025 |
4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
847,06 |
|
| 29/01/2025 |
4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
113,57 |
|
| 29/01/2025 |
30
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
PAGO |
617.713,80 |
|
| 29/01/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
362,56 |
|
| 29/01/2025 |
3
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
17.211,52 |
|
| 29/01/2025 |
223
Carla Cristina Anselmi
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
223
Carla Cristina Anselmi
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/01/2025 |
222
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
|
EMPENHADO |
212.924,40 |
|
| 29/01/2025 |
221
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.541,58 |
|
| 29/01/2025 |
221
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.541,58 |
|
| 29/01/2025 |
21
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao termo aditivo nº 001/2024 de contratação de aluguel de mesas e cadeiras da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu.
|
EMPENHADO |
1.046,50 |
|
| 29/01/2025 |
205
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
416.037,29 |
|
| 29/01/2025 |
204
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
193.629,15 |
|
| 29/01/2025 |
203
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
3.479.809,94 |
|
| 29/01/2025 |
202
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
744.756,40 |
|
| 29/01/2025 |
20
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
41.487,19 |
|
| 29/01/2025 |
20
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
41.487,19 |
|
| 29/01/2025 |
20
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
EMPENHADO |
41.487,19 |
|
| 29/01/2025 |
198
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.722.223,21 |
|
| 29/01/2025 |
197
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
174.540,58 |
|
