| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
7.820,08 |
|
| 31/01/2025 |
50
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de O [...]
|
LIQUIDADO |
124.452,01 |
|
| 31/01/2025 |
50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.820,08 |
|
| 31/01/2025 |
50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.820,08 |
|
| 31/01/2025 |
5
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
|
LIQUIDADO |
15.705,83 |
|
| 31/01/2025 |
5
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao con [...]
|
EMPENHADO |
76.099,62 |
|
| 31/01/2025 |
49
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
PAGO |
3.375,12 |
|
| 31/01/2025 |
49
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
PAGO |
3.375,12 |
|
| 31/01/2025 |
49
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,12 |
|
| 31/01/2025 |
49
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.375,12 |
|
| 31/01/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
3.435,81 |
|
| 31/01/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
PAGO |
3.435,81 |
|
| 31/01/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.435,81 |
|
| 31/01/2025 |
48
BANCO DO BRASIL S.A
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.435,81 |
|
| 31/01/2025 |
47
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
LIQUIDADO |
25.390,59 |
|
| 31/01/2025 |
4
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
|
EMPENHADO |
4.650,50 |
|
| 31/01/2025 |
26
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao 1º aditivo contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Ca [...]
|
EMPENHADO |
17.865,12 |
|
| 31/01/2025 |
25
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abr [...]
|
EMPENHADO |
49.945,00 |
|
| 31/01/2025 |
246
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 14/01/2025 na c/c nº 197.688-5.
|
PAGO |
34,66 |
|
| 31/01/2025 |
246
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 14/01/2025 na c/c nº 197.688-5.
|
LIQUIDADO |
34,66 |
|
| 31/01/2025 |
246
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 14/01/2025 na c/c nº 197.688-5.
|
EMPENHADO |
34,66 |
|
| 31/01/2025 |
245
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
147,74 |
|
| 31/01/2025 |
245
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
147,74 |
|
| 31/01/2025 |
245
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
147,74 |
|
| 31/01/2025 |
244
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 10, 20 e 30/01/2025.
|
PAGO |
1,33 |
|
| 31/01/2025 |
244
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 10, 20 e 30/01/2025.
|
LIQUIDADO |
1,33 |
|
| 31/01/2025 |
244
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 10, 20 e 30/01/2025.
|
EMPENHADO |
1,33 |
|
| 31/01/2025 |
243
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 45000001-7.
|
PAGO |
377,12 |
|
| 31/01/2025 |
243
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 45000001-7.
|
LIQUIDADO |
377,12 |
|
| 31/01/2025 |
243
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 45000001-7.
|
EMPENHADO |
377,12 |
|
| 31/01/2025 |
242
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 04856-3.
|
PAGO |
3.588,48 |
|
| 31/01/2025 |
242
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 04856-3.
|
LIQUIDADO |
3.588,48 |
|
| 31/01/2025 |
242
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 04856-3.
|
EMPENHADO |
3.588,48 |
|
| 31/01/2025 |
241
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 71.006-8.
|
PAGO |
7.009,58 |
|
| 31/01/2025 |
241
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 71.006-8.
|
LIQUIDADO |
7.009,58 |
|
| 31/01/2025 |
241
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 71.006-8.
|
EMPENHADO |
7.009,58 |
|
| 31/01/2025 |
240
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
|
PAGO |
5.651,55 |
|
| 31/01/2025 |
240
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
|
LIQUIDADO |
5.651,55 |
|
| 31/01/2025 |
240
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
|
EMPENHADO |
5.651,55 |
|
| 31/01/2025 |
24
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pelas despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercí [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
239
SOLANGE DE PAULA MOTTA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
398,56 |
|
| 31/01/2025 |
239
SOLANGE DE PAULA MOTTA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
398,56 |
|
| 31/01/2025 |
238
SABRINA SHINKAWA RODRIGUES BARBOSA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
884,33 |
|
| 31/01/2025 |
238
SABRINA SHINKAWA RODRIGUES BARBOSA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
884,33 |
|
| 31/01/2025 |
237
MINEIA TAVARES DOS SANTOS BOTELHO 08526233645
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação dos serviços de arbitragem, a fim de que seja realizado o JEPO/2025, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Educação.
|
EMPENHADO |
112.242,00 |
|
| 31/01/2025 |
236
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
EMPENHADO |
537.342,72 |
|
| 31/01/2025 |
235
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
234
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
48.050,00 |
|
| 31/01/2025 |
233
MARCOS FRESE MILLER
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
LIQUIDADO |
5.954,43 |
|
| 31/01/2025 |
233
MARCOS FRESE MILLER
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
5.954,43 |
|
| 31/01/2025 |
232
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
LIQUIDADO |
5.954,43 |
|
| 31/01/2025 |
232
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
5.954,43 |
|
| 31/01/2025 |
231
MARCOS FRESE MILLER
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcos Frése Miller, matrícula 15.848, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
LIQUIDADO |
1.661,50 |
|
| 31/01/2025 |
231
MARCOS FRESE MILLER
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcos Frése Miller, matrícula 15.848, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
1.661,50 |
|
| 31/01/2025 |
230
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
LIQUIDADO |
1.661,50 |
|
| 31/01/2025 |
230
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
|
EMPENHADO |
1.661,50 |
|
| 31/01/2025 |
23
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
|
EMPENHADO |
270.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
229
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
EMPENHADO |
1.811.101,29 |
|
| 31/01/2025 |
228
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
EMPENHADO |
2.997.282,00 |
|
| 31/01/2025 |
22
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
|
PAGO |
37.191,00 |
|
