| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 09/05/2025 |
303
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
189.788,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
303
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
LIQUIDADO |
189.788,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
303
SS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços gerais de manutenção predial para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas rel [...]
|
LIQUIDADO |
189.788,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
303
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
189.788,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
303
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
LIQUIDADO |
189.788,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
302
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
PAGO |
29.840,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
302
C.E. da Escola Municipalizada Professor Moyses
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
29.840,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
302
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
29.840,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
302
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados IPREV-CA, natinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
PAGO |
29.840,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
301
C.E. da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
8.677,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
301
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
8.677,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
301
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara , atinente ao mês de SETEMBRO de 2025.
|
PAGO |
8.677,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
301
E VIANA MACEDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
PAGO |
8.677,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
300
C.E. da Escola Municipalizada Vila Verde
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
46.143,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
300
56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
46.143,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
300
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, matrícula 009, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, [...]
|
PAGO |
46.143,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
300
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
PAGO |
46.143,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
299
C.E. da Escola Municipal Pedro Lopes Magalhães
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
48.135,60 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
299
G & J REPRESENTACAO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
48.135,60 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
299
Leandro Alves Honorato
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
|
PAGO |
48.135,60 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
299
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a Materiais de Limpeza a fim de complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência d [...]
|
PAGO |
48.135,60 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
297
C.E. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
23.036,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
297
MACABU E MACABU LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
23.036,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
297
Joel Magalhães Junior
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Matrícula: 4393, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 08 [...]
|
PAGO |
23.036,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
297
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de [...]
|
PAGO |
23.036,40 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
296
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Administrativo, Matrícula: 016, com destino ao Rio de [...]
|
PAGO |
44.712,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
296
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de [...]
|
PAGO |
44.712,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
296
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
44.712,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
296
C. E. da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
44.712,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
295
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de projetos e P [...]
|
PAGO |
24.289,20 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
295
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, matricula 13.723, com destino a ao Rio de Janeiro, nos dias 11-12 / 16-19 e 23-2 [...]
|
PAGO |
24.289,20 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
295
NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
24.289,20 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
295
C.E. do CIEP Brizolão 406 Municipalizado Ludevis T
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
24.289,20 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
294
C.E. da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
18.468,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
294
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para garantir condições adequadas de atendimento, higiene e organização das atividades [...]
|
PAGO |
18.468,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
294
PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EP
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
18.468,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
294
CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para custear a inscrição da Consultora Jurídica do IPREV-CA no 2º Congresso Nacional de Pareceristas e Assessores Jurídic [...]
|
PAGO |
18.468,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
293
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para garantir condições adequadas de atendimento, higiene e organização das atividades [...]
|
PAGO |
26.713,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
293
C.E. da Escola Municipal Patrick Marchon
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
26.713,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
293
RC RAMOS COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
26.713,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
293
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. (INATIVOS)
|
PAGO |
26.713,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
293
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para garantir condições adequadas de atendimento, higiene e organização das atividades [...]
|
LIQUIDADO |
26.713,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
293
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. (INATIVOS)
|
LIQUIDADO |
26.713,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
293
RC RAMOS COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
LIQUIDADO |
26.713,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
293
C.E. da Escola Municipal Patrick Marchon
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
LIQUIDADO |
26.713,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
290
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
14.482,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
290
SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
PAGO |
14.482,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
290
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
PAGO |
14.482,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
290
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de TECIDOS E AVIAMENTOS visando contribuir para o bem-estar, a organização do ambiente e a promoção de ações que reforcem a autoestima [...]
|
PAGO |
14.482,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
290
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de TECIDOS E AVIAMENTOS visando contribuir para o bem-estar, a organização do ambiente e a promoção de ações que reforcem a autoestima [...]
|
LIQUIDADO |
14.482,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
290
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 007/ [...]
|
LIQUIDADO |
14.482,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
290
SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - O objeto da pr [...]
|
LIQUIDADO |
14.482,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
290
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
LIQUIDADO |
14.482,80 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
283
C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
34.128,86 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
283
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025 - COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
34.128,86 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
283
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de abril/2025 (P [...]
|
PAGO |
34.128,86 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
283
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
PAGO |
34.128,86 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
283
C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
LIQUIDADO |
34.128,86 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
283
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de abril/2025 (P [...]
|
LIQUIDADO |
34.128,86 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
283
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
LIQUIDADO |
34.128,86 |
/
|
|
