| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 09/05/2025 |
283
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025 - COMPLEMENTAR.
|
LIQUIDADO |
34.128,86 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
279
MICROFORT INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para aprimorar a estrutura física e o suporte técnico dos serviços voltados ao atendimento de indivíduos e famílias [...]
|
PAGO |
20.563,20 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
279
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
PAGO |
20.563,20 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
279
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência Abril/2025.
|
PAGO |
20.563,20 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
279
A.A.P.M. do Pré-Escolar Anexo ao CECA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
20.563,20 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
27
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4472/ 2024 - Prestação de serviço fornecimento de água - SAAE-2025
|
PAGO |
378.803,31 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
27
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SEYEMBRO/2025.
|
PAGO |
378.803,31 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
27
RODRIGO MORAES ARAÚJO
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural, MISTÉRIO E RISOS NAS PRAÇAS, na linguagem CIRCO, conforme processo administrativo nº 1.588/202 [...]
|
PAGO |
378.803,31 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
27
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades dos serviços e programas relacionados ao Fundo Municipal dos Direitos da Crian [...]
|
PAGO |
378.803,31 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
27
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
prestação de serviço de fornecimento de acesso dedicado à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu, para o períod [...]
|
PAGO |
378.803,31 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
27
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
|
PAGO |
378.803,31 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
27
56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002698/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contrata [...]
|
PAGO |
378.803,31 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
27
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
378.803,31 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
27
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
|
PAGO |
378.803,31 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
27
52.707.488 WENDEL ROSA BARRETO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens permanentes, par [...]
|
PAGO |
378.803,31 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
27
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação do imóvel situado na Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu/RJ tem por finalidade a ampliação [...]
|
PAGO |
378.803,31 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
247
DSP EQUIPAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338325/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
|
LIQUIDADO |
4.619,37 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
247
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
4.619,37 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
247
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada por estimativa referente à Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gerenciamento E Controle Da Manutenção Preventiva E Corretiva Da [...]
|
LIQUIDADO |
4.619,37 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
247
ANTONIO ORIEL PEREIRA RIBEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à Locação do Imóvel situado à Rua Evaristo Boucinha, nº 78 - Bairro Primavera - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Admini [...]
|
LIQUIDADO |
4.619,37 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
64.134,66 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
PAGO |
22.279,55 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
64.134,66 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, que serve d [...]
|
PAGO |
64.134,66 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
PAGO |
64.134,66 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
64.134,66 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado na Rua Andrade e Silva nº 1186 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade [...]
|
PAGO |
64.134,66 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
Lilian Barreto Veira
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural CARTOGRAFIA PICTÓRICA DA MEMÓRIA , na linguagem ARTES PLÁSTICAS, conforme processo administra [...]
|
PAGO |
22.279,55 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
PAGO |
22.279,55 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
|
PAGO |
22.279,55 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
|
PAGO |
22.279,55 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
22.279,55 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
22.279,55 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
22.279,55 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, que serve d [...]
|
PAGO |
22.279,55 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
64.134,66 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
MONALISA SANTIAGO SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
22.279,55 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado na Rua Andrade e Silva nº 1186 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade [...]
|
PAGO |
22.279,55 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
|
PAGO |
64.134,66 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
|
PAGO |
64.134,66 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
PAGO |
64.134,66 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
23
Lilian Barreto Veira
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural CARTOGRAFIA PICTÓRICA DA MEMÓRIA , na linguagem ARTES PLÁSTICAS, conforme processo administra [...]
|
PAGO |
64.134,66 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo de Descartáveis para atender às necessidades dos programas e projetos das unidades requisitantes do FMAS | Fund [...]
|
PAGO |
17.940,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de MAIO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
PAGO |
17.940,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 à 31 de março de 2025. (Parcial).
|
PAGO |
17.940,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
|
PAGO |
17.940,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo de Descartáveis para atender às necessidades dos programas e projetos das unidades requisitantes do FMAS | Fund [...]
|
PAGO |
418.061,09 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de MAIO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
PAGO |
418.061,09 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 à 31 de março de 2025. (Parcial).
|
PAGO |
418.061,09 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
|
PAGO |
418.061,09 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
17.940,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo de Descartáveis para atender às necessidades dos programas e projetos das unidades requisitantes do FMAS | Fund [...]
|
LIQUIDADO |
17.940,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de MAIO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
LIQUIDADO |
17.940,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 à 31 de março de 2025. (Parcial).
|
LIQUIDADO |
17.940,00 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo de Descartáveis para atender às necessidades dos programas e projetos das unidades requisitantes do FMAS | Fund [...]
|
LIQUIDADO |
418.061,09 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de MAIO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
LIQUIDADO |
418.061,09 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 à 31 de março de 2025. (Parcial).
|
LIQUIDADO |
418.061,09 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
179
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
418.061,09 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
17
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES INTEGRADAS, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamament [...]
|
PAGO |
323.591,10 |
/
|
|
| 09/05/2025 |
17
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de MAIO/2025.
|
PAGO |
323.591,10 |
/
|
|
