| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
20
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento referente prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação [...]
|
LIQUIDADO |
3.039,34 |
|
| 25/11/2025 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
|
PAGO |
61.471,07 |
|
| 25/11/2025 |
2
Adriana Izidoro
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural SARAU DA LEI, UMA FESTA PARA O LIVRO E A LITERATURA, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITERATURA/EVENTOS LITERÁR [...]
|
PAGO |
61.471,07 |
|
| 25/11/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
|
PAGO |
61.471,07 |
|
| 25/11/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
61.471,07 |
|
| 25/11/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
61.471,07 |
|
| 25/11/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
PAGO |
61.471,07 |
|
| 25/11/2025 |
2
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato de
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
|
PAGO |
61.471,07 |
|
| 25/11/2025 |
2
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
|
PAGO |
61.471,07 |
|
| 25/11/2025 |
2
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
|
PAGO |
61.471,07 |
|
| 25/11/2025 |
2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
|
PAGO |
61.471,07 |
|
| 25/11/2025 |
2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
PAGO |
61.471,07 |
|
| 25/11/2025 |
2
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
PAGO |
61.471,07 |
|
| 25/11/2025 |
2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
PAGO |
99.894,80 |
|
| 25/11/2025 |
2
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
PAGO |
99.894,80 |
|
| 25/11/2025 |
2
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
|
PAGO |
99.894,80 |
|
| 25/11/2025 |
2
Adriana Izidoro
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural SARAU DA LEI, UMA FESTA PARA O LIVRO E A LITERATURA, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITERATURA/EVENTOS LITERÁR [...]
|
PAGO |
99.894,80 |
|
| 25/11/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
|
PAGO |
99.894,80 |
|
| 25/11/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
99.894,80 |
|
| 25/11/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
99.894,80 |
|
| 25/11/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
PAGO |
99.894,80 |
|
| 25/11/2025 |
2
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato de
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
|
PAGO |
99.894,80 |
|
| 25/11/2025 |
2
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
|
PAGO |
99.894,80 |
|
| 25/11/2025 |
2
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
|
PAGO |
99.894,80 |
|
| 25/11/2025 |
2
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPL [...]
|
PAGO |
99.894,80 |
|
| 25/11/2025 |
18
Atlantis Predial Administradora Ltda
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel situado na Rua Matias Neto, 177, Casimiro de Abreu, com a finalidade de depósito de equipamentos e materiais didáticos pedagógicos, em atendimento as [...]
|
LIQUIDADO |
41.483,03 |
|
| 25/11/2025 |
18
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/05/ [...]
|
LIQUIDADO |
41.483,03 |
|
| 25/11/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
|
LIQUIDADO |
41.483,03 |
|
| 25/11/2025 |
18
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - REPLICAS DE ARTES PLÁTICAS, CULTURA POPULAR E MUSICA DE GRUPO, conforme Edi [...]
|
LIQUIDADO |
41.483,03 |
|
| 25/11/2025 |
18
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de JUNHO/2025.
|
LIQUIDADO |
41.483,03 |
|
| 25/11/2025 |
18
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas
verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de [...]
|
LIQUIDADO |
41.483,03 |
|
| 25/11/2025 |
18
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
|
LIQUIDADO |
41.483,03 |
|
| 25/11/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
|
LIQUIDADO |
41.483,03 |
|
| 25/11/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
41.483,03 |
|
| 25/11/2025 |
18
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais IPREV-CA, sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o ex [...]
|
LIQUIDADO |
41.483,03 |
|
| 25/11/2025 |
18
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abr [...]
|
LIQUIDADO |
41.483,03 |
|
| 25/11/2025 |
1784
Programa Juntos Pelo Esporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à credenciamento de profissionais para prestação de serviços para a prática e atividades esportivas, Programa "Juntos Pelo Esporte" Lei Municipal nº 044/2025, período de [...]
|
EMPENHADO |
86.175,80 |
|
| 25/11/2025 |
1783
ELLU J COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de construção de rampas de acesso em concreto e fechamento com muro de alvenaria no Cemitério Mu [...]
|
EMPENHADO |
82.781,39 |
|
| 25/11/2025 |
1782
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aquisição gêneros Alimentícios Não Perecíveis.
|
EMPENHADO |
140.606,00 |
|
| 25/11/2025 |
1781
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aquisição gêneros Alimentícios Não Perecíveis.
|
EMPENHADO |
60.129,24 |
|
| 25/11/2025 |
1780
SECRETARIA DA EDUCACAO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Francisca Neta Chaves da Luz Mozer, Professor Normalista, matrícula 541373-1, oriunda do Governo do Estado de Tocantins, a contar [...]
|
EMPENHADO |
794,83 |
|
| 25/11/2025 |
1779
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor docente I, Portaria 0569/2 [...]
|
EMPENHADO |
5.818,91 |
|
| 25/11/2025 |
1778
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) de 25/11/2025.
|
EMPENHADO |
14.747,91 |
|
| 25/11/2025 |
1777
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos do crédito de Royalties FEP de 25/11/2025.
|
EMPENHADO |
361,54 |
|
| 25/11/2025 |
1776
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) de 25/11/2025.
|
EMPENHADO |
44.243,76 |
|
| 25/11/2025 |
1775
Undime -RJ Uniao dos Dirigentes Mun .Educacao
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento de contribuição anual à União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado do Rio Janeiro - UNDIME-RJ/2025
|
EMPENHADO |
2.754,00 |
|
| 25/11/2025 |
15
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 025832/24 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
35.427,22 |
|
| 25/11/2025 |
15
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 no período de 02 meses.
|
LIQUIDADO |
35.427,22 |
|
| 25/11/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35.427,22 |
|
| 25/11/2025 |
15
D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000095/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - Referente à [...]
|
LIQUIDADO |
35.427,22 |
|
| 25/11/2025 |
15
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo Aditivo nº 022/2019 da Contratação de Empresa Especializada em realização Fornecimento Interconexão, visando atenderem a esta Fundação [...]
|
LIQUIDADO |
35.427,22 |
|
| 25/11/2025 |
15
CVS SUPRIMENTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
LIQUIDADO |
35.427,22 |
|
| 25/11/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
35.427,22 |
|
| 25/11/2025 |
15
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Cont [...]
|
LIQUIDADO |
35.427,22 |
|
| 25/11/2025 |
15
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas
verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de [...]
|
LIQUIDADO |
35.427,22 |
|
| 25/11/2025 |
15
LUIZ FILIPE AGUIAR DUNHAM
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES URBANAS/CIRCO, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamam [...]
|
LIQUIDADO |
35.427,22 |
|
| 25/11/2025 |
15
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambie [...]
|
LIQUIDADO |
35.427,22 |
|
| 25/11/2025 |
143
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/ACS/RESGATE/CEO/CAPS/FB/ ESF/CREM/POLICLÍNICA/AMB. ADILSON)- Co [...]
|
LIQUIDADO |
137.880,00 |
|
| 25/11/2025 |
143
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
LIQUIDADO |
137.880,00 |
|
| 25/11/2025 |
143
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos destinados a desenvolver serviço de acompanhamento com adol [...]
|
LIQUIDADO |
137.880,00 |
|
