| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 30/04/2025 |
17
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - Contratação de empresa especializa [...]
|
LIQUIDADO |
58,60 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
17
Samuel Barreto Neves
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
|
LIQUIDADO |
58,60 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
17
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de MAIO/2025.
|
LIQUIDADO |
58,60 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
17
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES INTEGRADAS, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamament [...]
|
LIQUIDADO |
58,60 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
17
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
58,60 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
17
DIRLENE ASTH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado na Rua José Bicudo Jardim, 118 Mirante do Poeta Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o Centro de Referência de Vigi [...]
|
LIQUIDADO |
58,60 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
17
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
|
LIQUIDADO |
58,60 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
17
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/0 [...]
|
LIQUIDADO |
58,60 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
17
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 01/01/2025 à 09/01/2025.
|
LIQUIDADO |
58,60 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
139
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
PAGO |
1.919,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
139
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacio [...]
|
PAGO |
1.919,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
139
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA FEV/25.
|
PAGO |
1.919,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
139
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e forta [...]
|
PAGO |
1.919,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
138
SENIOR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação do CURSO: GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS para 02 servidores do FMAS nos dias 06, 07 e 08 de Maio de 2025 em Montes Claros - [...]
|
EMPENHADO |
3.173,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
135
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
PAGO |
441.631,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
135
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
PAGO |
441.631,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
135
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Fevereiro/2025).
|
PAGO |
441.631,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
135
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
|
PAGO |
441.631,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
134
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa Ely [...]
|
PAGO |
8.859,50 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
134
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
PAGO |
8.859,50 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
134
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob gestão da Secretaria M [...]
|
PAGO |
8.859,50 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
134
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
PAGO |
8.859,50 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
132
HELIO ALMEIDA
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
LIQUIDADO |
1.900,40 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
132
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de MAIO de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.900,40 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
132
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,40 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
132
LW SANTOS SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090028/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90005 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,40 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
130
Soraya Franco Souza da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
1.900,40 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
130
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
|
PAGO |
1.900,40 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
130
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.900,40 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
130
BELLA'S GRAFICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090028/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90005 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
1.900,40 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
130
Soraya Franco Souza da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,40 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
130
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,40 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
130
BELLA'S GRAFICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090028/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90005 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,40 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
130
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
LIQUIDADO |
1.900,40 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
13
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Referente Contratação de empresa espe [...]
|
PAGO |
5.228,37 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
13
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
5.228,37 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
13
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de ABRIL/2025.
|
PAGO |
5.228,37 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
13
KARINE JANAINA SANTOS COSTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTESANATO E CULTURA POPULAR, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, [...]
|
PAGO |
5.228,37 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
13
ESTRUTTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
PAGO |
5.228,37 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
13
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º Termo Aditivo do contrato nº 003/2023, relativo a manutenção de equipamentos refrigerados. Mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
5.228,37 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
13
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
PAGO |
5.228,37 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
5.228,37 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
13
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
|
PAGO |
5.228,37 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
|
PAGO |
5.228,37 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
13
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
5.228,37 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
128
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
|
PAGO |
20.499,06 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
128
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
RReferente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinári [...]
|
PAGO |
20.499,06 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
128
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
|
PAGO |
20.499,06 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
128
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338321/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 135 - Mod. Formatada: 135 - Credenciamento Oftalmológico - INS [...]
|
PAGO |
20.499,06 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
113
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de ABRIL de 2025. (INATIVOS)
|
EMPENHADO |
178.537,44 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
112
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de ABRIL de 2025. (INATIVOS)
|
EMPENHADO |
314.000,00 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
111
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de ABRIL de 2025. (ATIVOS)
|
EMPENHADO |
4.900,56 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
110
BEMEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 903175/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
51.585,28 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
110
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de ABRIL de 2025.
|
PAGO |
51.585,28 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
110
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação do imóvel situado à Rua Joaquim Araújo, nº 60, Centro, Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o CEAM (Centro Especializado de Atendimento a Mulher), firmado entr [...]
|
PAGO |
51.585,28 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
110
CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
PAGO |
51.585,28 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
110
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva [...]
|
PAGO |
51.585,28 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
110
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva [...]
|
LIQUIDADO |
51.585,28 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
110
BEMEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 903175/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Forma [...]
|
LIQUIDADO |
51.585,28 |
/
|
|
| 30/04/2025 |
110
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de ABRIL de 2025.
|
LIQUIDADO |
51.585,28 |
/
|
|
