| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2024 |
680
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência AGO/24.
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
679
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência AGO/24..
|
PAGO |
35.982,52 |
|
| 28/08/2024 |
676
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos Enfermagem da SMS - Competência Agosto/24
|
PAGO |
6.195,49 |
|
| 28/08/2024 |
675
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS (revisão maio a agosto/2023) - [...]
|
PAGO |
8.268,24 |
|
| 28/08/2024 |
670
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
|
PAGO |
47.117,50 |
|
| 28/08/2024 |
654
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
PAGO |
522.180,13 |
|
| 28/08/2024 |
595
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 28/08/2024 |
594
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 28/08/2024 |
527
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 17/03/2024 à 3 [...]
|
PAGO |
112.026,56 |
|
| 28/08/2024 |
450
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao atendimento da tutela nº 0800570-57.2024.8.19.0017, do Sr. Willian Conceição de Carvalho.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 28/08/2024 |
444
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses.
|
LIQUIDADO |
26.802,10 |
|
| 28/08/2024 |
442
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à locação de ônibus para atender as necessidades do controle e avaliação, por um período de 03 (três) meses. (15/06/2024 a 14/09/2024).
|
LIQUIDADO |
63.184,00 |
|
| 28/08/2024 |
42
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Regisro de Preço de Contratação de Aluguel de mesas e cadeiras plásticas, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e [...]
|
LIQUIDADO |
5.292,30 |
|
| 28/08/2024 |
38
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de at [...]
|
PAGO |
478,37 |
|
| 28/08/2024 |
343
IMPRENSA NACIONAL
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu, durante o exercíc [...]
|
LIQUIDADO |
350,28 |
|
| 28/08/2024 |
228
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.304,04 |
|
| 28/08/2024 |
228
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2024.
|
EMPENHADO |
4.304,04 |
|
| 28/08/2024 |
227
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/2021, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu IPREV/C [...]
|
EMPENHADO |
7.545,52 |
|
| 28/08/2024 |
226
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2024.
|
LIQUIDADO |
417.197,09 |
|
| 28/08/2024 |
226
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2024.
|
EMPENHADO |
417.197,09 |
|
| 28/08/2024 |
225
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTOO de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.248,28 |
|
| 28/08/2024 |
225
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTOO de 2024.
|
EMPENHADO |
4.248,28 |
|
| 28/08/2024 |
22
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ALUGADOS, PRÓPRIOS E/OU CEDIDOS, VINCULADOS A ESTE FMS NOS DISTRITOS DE PALMITAL E BARRA DE SAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.676,72 |
|
| 28/08/2024 |
195
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000750/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada para pre [...]
|
EMPENHADO |
17.698,02 |
|
| 28/08/2024 |
194
RALIC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde [...]
|
LIQUIDADO |
179.453,00 |
|
| 28/08/2024 |
190
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
LIQUIDADO |
595.522,88 |
|
| 28/08/2024 |
190
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
LIQUIDADO |
-595.522,88 |
|
| 28/08/2024 |
189
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
LIQUIDADO |
-41.316,07 |
|
| 28/08/2024 |
189
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
LIQUIDADO |
41.316,07 |
|
| 28/08/2024 |
17
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
34.436,36 |
|
| 28/08/2024 |
166
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 28/08/2024 |
166
M FELIPE GALVAO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição [...]
|
LIQUIDADO |
11.950,00 |
|
| 28/08/2024 |
158
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gás de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
17.251,00 |
|
| 28/08/2024 |
15
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
37.312,68 |
|
| 28/08/2024 |
14
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
34.436,36 |
|
| 28/08/2024 |
14
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
65.452,77 |
|
| 28/08/2024 |
14
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
-34.436,36 |
|
| 28/08/2024 |
1381
MARGARETE DA SILVA MIRANDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imóvel situado a Rua Mario Costa 172 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Período [...]
|
EMPENHADO |
19.704,96 |
|
| 28/08/2024 |
1380
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
45.818,42 |
|
| 28/08/2024 |
1380
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
45.818,42 |
|
| 28/08/2024 |
1379
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
16.382,18 |
|
| 28/08/2024 |
1379
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
16.382,18 |
|
| 28/08/2024 |
1378
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
140.041,16 |
|
| 28/08/2024 |
1378
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
140.041,16 |
|
| 28/08/2024 |
1377
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
67.483,83 |
|
| 28/08/2024 |
1377
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
67.483,83 |
|
| 28/08/2024 |
1376
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.429,17 |
|
| 28/08/2024 |
1376
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
3.429,17 |
|
| 28/08/2024 |
1375
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
18.941,74 |
|
| 28/08/2024 |
1375
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
18.941,74 |
|
| 28/08/2024 |
1374
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
68.978,07 |
|
| 28/08/2024 |
1374
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
68.978,07 |
|
| 28/08/2024 |
1373
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
502,01 |
|
| 28/08/2024 |
1373
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
502,01 |
|
| 28/08/2024 |
1372
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
83.673,57 |
|
| 28/08/2024 |
1372
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
83.673,57 |
|
| 28/08/2024 |
1371
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
86.310,60 |
|
| 28/08/2024 |
1371
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
86.310,60 |
|
| 28/08/2024 |
1370
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
LIQUIDADO |
293.547,29 |
|
| 28/08/2024 |
1370
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de agosto de 2024.
|
EMPENHADO |
293.547,29 |
|
