| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2024 |
19
Rosimere de Jesus Constança Silva
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA, PROC. JUDICIAL 2005.017.000799-5, NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/08/2024 |
189
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
LIQUIDADO |
41.316,07 |
|
| 27/08/2024 |
181
Milton dos Santos Peixoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n.º 680 Loja 02 Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde funcionará [...]
|
EMPENHADO |
14.250,99 |
|
| 27/08/2024 |
180
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Cobertura de Défict Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/2014, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o pe [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
179
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a prestação de serviços de Plano de Saúde dos Servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o período de agosto à Dezembro de 2024.
|
EMPENHADO |
103.000,00 |
|
| 27/08/2024 |
166
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 27/08/2024 |
158
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gás de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município de Casimiro de Abreu.
|
LIQUIDADO |
17.251,00 |
|
| 27/08/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
5.717,89 |
|
| 27/08/2024 |
1365
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casim [...]
|
EMPENHADO |
52.689,69 |
|
| 27/08/2024 |
1364
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casim [...]
|
EMPENHADO |
45.310,36 |
|
| 27/08/2024 |
1363
Mirelly Albuquerque Pereira
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho das atividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarze [...]
|
LIQUIDADO |
2.543,52 |
|
| 27/08/2024 |
1363
Mirelly Albuquerque Pereira
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho das atividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarze [...]
|
EMPENHADO |
2.543,52 |
|
| 27/08/2024 |
1283
Marcelo Araujo Souza
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
2.180,16 |
|
| 27/08/2024 |
1264
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 27/08/2024 |
1230
Staff's Construções Ltda Epp
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução da Obra de reforma de Galpão no condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho atrás do Parque de Exposição [...]
|
LIQUIDADO |
72.397,56 |
|
| 27/08/2024 |
1190
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 27/08/2024 |
1180
Staff's Construções Ltda Epp
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução da obra de reforma de galpão no Condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho, atrás do Parque de Exposi [...]
|
LIQUIDADO |
73.839,17 |
|
| 27/08/2024 |
106
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
LIQUIDADO |
203.309,87 |
|
| 27/08/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
1.608,11 |
|
| 27/08/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
42.530,58 |
|
| 27/08/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
124.430,66 |
|
| 27/08/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
1.778,50 |
|
| 27/08/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.608,11 |
|
| 27/08/2024 |
1
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
42.530,58 |
|
| 27/08/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
124.430,66 |
|
| 27/08/2024 |
1
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.778,50 |
|
| 26/08/2024 |
99
Águas do Rio 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024, em favor da empresa: Àguas do Rio SPE S.A C [...]
|
LIQUIDADO |
642,02 |
|
| 26/08/2024 |
988
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
LIQUIDADO |
366,00 |
|
| 26/08/2024 |
943
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à Locação de brinquedos recreativos para eventos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
PAGO |
4.921,00 |
|
| 26/08/2024 |
885
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
141.743,05 |
|
| 26/08/2024 |
793
ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secreta [...]
|
LIQUIDADO |
109.950,00 |
|
| 26/08/2024 |
687
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - Competência AGO/24.
|
LIQUIDADO |
8.182,71 |
|
| 26/08/2024 |
687
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - Competência AGO/24.
|
EMPENHADO |
8.182,71 |
|
| 26/08/2024 |
686
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência AGO/2024.
|
LIQUIDADO |
49.762,55 |
|
| 26/08/2024 |
686
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência AGO/2024.
|
EMPENHADO |
49.762,55 |
|
| 26/08/2024 |
685
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AGO/23.
|
LIQUIDADO |
76.870,80 |
|
| 26/08/2024 |
685
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AGO/23.
|
EMPENHADO |
76.870,80 |
|
| 26/08/2024 |
684
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa s) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Agosto/24.
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
684
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa s) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Agosto/24.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
683
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Agosto/24
|
LIQUIDADO |
420.004,53 |
|
| 26/08/2024 |
683
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Agosto/24
|
EMPENHADO |
420.004,53 |
|
| 26/08/2024 |
682
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência AGO/2024.
|
LIQUIDADO |
3.947,40 |
|
| 26/08/2024 |
682
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência AGO/2024.
|
EMPENHADO |
3.947,40 |
|
| 26/08/2024 |
681
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. AGO/23.
|
LIQUIDADO |
7.761,38 |
|
| 26/08/2024 |
681
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. AGO/23.
|
EMPENHADO |
7.761,38 |
|
| 26/08/2024 |
680
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência AGO/24.
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
680
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência AGO/24.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
679
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência AGO/24..
|
LIQUIDADO |
35.982,52 |
|
| 26/08/2024 |
679
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência AGO/24..
|
EMPENHADO |
35.982,52 |
|
| 26/08/2024 |
678
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ENFERMAGEM - Competência AGO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.069,73 |
|
| 26/08/2024 |
678
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ENFERMAGEM - Competência AGO/2024.
|
EMPENHADO |
1.069,73 |
|
| 26/08/2024 |
677
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ENFERMAGEM. AGO/23
|
LIQUIDADO |
1.913,00 |
|
| 26/08/2024 |
677
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ENFERMAGEM. AGO/23
|
EMPENHADO |
1.913,00 |
|
| 26/08/2024 |
676
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos Enfermagem da SMS - Competência Agosto/24
|
LIQUIDADO |
6.195,49 |
|
| 26/08/2024 |
676
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos Enfermagem da SMS - Competência Agosto/24
|
EMPENHADO |
6.195,49 |
|
| 26/08/2024 |
675
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS (revisão maio a agosto/2023) - [...]
|
LIQUIDADO |
8.268,24 |
|
| 26/08/2024 |
675
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS (revisão maio a agosto/2023) - [...]
|
EMPENHADO |
8.268,24 |
|
| 26/08/2024 |
674
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 284/2024 Ref. ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de AGOSTO/2024
|
EMPENHADO |
199.318,73 |
|
| 26/08/2024 |
673
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 284/2024 Ref. ao pagamento de contribuições previdenciárias I NSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de AGOSTO/2024
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
672
ROSIANE DE CARVALHO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
|
PAGO |
5.032,40 |
|
