Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 267 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEO) - Competência Abril/2025.
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89.008,78 |
311,87 |
311,87 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Abril/2025.
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234.177,32 |
51,21 |
51,21 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Abril/2025.
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300.000,00 |
1.347,79 |
1.347,79 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Academia da Saúde) - Competência Abril/2025.
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69.020,44 |
4.687,53 |
4.687,53 |
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EMPENHO: 263 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Emulti) - Competência Abril/2025.
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75.045,33 |
4.687,53 |
4.687,53 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Abril/2025.
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122.893,27 |
2.415,00 |
2.415,00 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Farmácia Básica) - Competência Abril/2025.
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104.496,23 |
2.415,00 |
2.415,00 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 24/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo) - Competência Abril/2025.
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497.361,74 |
10.384,52 |
10.384,52 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 24/04/2025
ENTIDADE DE GESTAO DE DIREITOS SOBRE OBRAS AUDIOVI
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º Termo Aditivo do contrato 007/2024 de prorrogação de prazo do contrato de Prestação de serviço de Autorização Guarda-Chuva Cine Cultural, que permitir [...]
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5.250,00 |
135.688,93 |
151.481,92 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 17/04/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 17/04/2025.
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6.933,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 17/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da apresentação musical, "Tamara Tramell Peterson", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de [...]
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 16/04/2025
Município de Rio das Ostras
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gracenir Alves de Oliveira, Professor II, matrícula 4909-3, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 133/ [...]
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10.790,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 16/04/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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104.446,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 16/04/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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123.104,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 16/04/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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156.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 16/04/2025
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
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1.143.657,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 16/04/2025
Ônix Serviços LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
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1.916.096,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 16/04/2025
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em [...]
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989.251,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 16/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical "JJ THAMES", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Ca [...]
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70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 16/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "DUDU LIMA", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São [...]
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
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51.590,95 |
86.940,40 |
90.138,80 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
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21.473,67 |
7.601,60 |
7.601,60 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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167,56 |
7.601,60 |
7.601,60 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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2.784,19 |
7.601,60 |
7.601,60 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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5.442,26 |
308.901,52 |
308.901,52 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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3.269,84 |
99.915,42 |
126.364,02 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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7.250,50 |
68.615,20 |
72.315,20 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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14.172,58 |
327.528,20 |
327.528,20 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 16/04/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
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1.632,02 |
71.140,80 |
71.140,80 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 16/04/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
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2.595,54 |
180.148,14 |
180.148,14 |
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