Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 88 - DATA: 09/04/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião Extra [...]
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253,38 |
88.722,23 |
80.887,49 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 08/04/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
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320,79 |
2.841.982,44 |
2.839.860,01 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 08/04/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
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9.992,60 |
300.142,62 |
297.599,50 |
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EMPENHO: 528 - DATA: 07/04/2025
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Jane
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a guia de RRT (registro de Responsabilidade Técnica) da aprovação do Projeto para Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS Tipo I.
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125,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 07/04/2025
BARNATO COM.DE PEÇAS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755, em favor da empresa Barnato Comercio de Pecas e veiculo LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 0 [...]
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551,00 |
37.819,02 |
52.999,02 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 07/04/2025
PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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1.599,68 |
713.930,87 |
713.930,87 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 07/04/2025
58.477.958 MARCELA DA SILVA LOUREIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
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1.029,95 |
24.955,00 |
49.810,00 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 07/04/2025
53.376.990 LORENA CRISTINA DA CUNHA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
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404,40 |
2.144,00 |
2.144,00 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 07/04/2025
45.382.048 LISANDRE ANGELINI ALVES DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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806,70 |
35.494,80 |
35.494,80 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 07/04/2025
L & L SOLUCOES E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CREAS CASA ABRIGO C/C: 29.434-9.
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3.099,94 |
170.510,62 |
165.910,30 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 07/04/2025
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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166,48 |
95.075,68 |
95.075,68 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 07/04/2025
GS MIRANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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715,66 |
104.404,74 |
104.404,74 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 07/04/2025
GSAFI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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4.294,50 |
17.507,98 |
17.507,98 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 07/04/2025
57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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192,00 |
1.526.521,98 |
1.519.526,98 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 07/04/2025
54.955.361 DEIVID RODRIGUES WERLY
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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891,05 |
1.317.527,07 |
1.317.527,07 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 07/04/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
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18.940,95 |
186.158,48 |
173.060,76 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 07/04/2025
54.170.142 BRENO MACHADO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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654,50 |
62.923,84 |
53.777,78 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 07/04/2025
58.098.942 ALEX MICHELAN SOARES POLICARPO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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824,24 |
215.827,84 |
259.600,65 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 07/04/2025
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
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61,06 |
2.969.160,65 |
2.969.160,65 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 07/04/2025
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de 04 (quatro) banheiros químicos para os dias 19 e 20/04/2025 para a utilização na feira de artesanato ao lado [...]
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2.040,00 |
2.528.041,25 |
2.528.041,25 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 04/04/2025
Município de Rio das Ostras
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,c [...]
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10.077,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 04/04/2025
Município de Rio das Ostras
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este
Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, co [...]
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3.434,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 04/04/2025
Município de Rio das Ostras
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secreta [...]
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4.564,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 525 - DATA: 04/04/2025
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos serviços, [...]
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422.723,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 527 - DATA: 04/04/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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23.076,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 526 - DATA: 04/04/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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111.334,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 04/04/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 003/2025, de contrato de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B agrupamento nº 08 [...]
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80.000,00 |
1.192.109,99 |
1.192.109,99 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 03/04/2025
SOL LUANA VIEIRA DE SA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.598/2022 Ref. ao atendimento de tutela provisória de urgência n
º 0800742-67.2022.8.19.0017 em favor de GAEL VIEIRA LIMA DRUMOND, representad
o pela su [...]
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1.657,11 |
95,38 |
95,38 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 03/04/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.616/2024 Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos, por um período de 2 meses. (demais itens)
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40.097,40 |
95,38 |
95,38 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 03/04/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.616/2024 Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos, por um período de 2 meses. (Itens 2, 3, 8, 13,17, 21, 23 e 35)
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112.205,00 |
1.552,20 |
1.552,20 |
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