Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 277 - DATA: 11/02/2025
Banco do Brasil S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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190.834,61 |
190.834,61 |
190.834,61 |
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EMPENHO: 276 - DATA: 11/02/2025
Tiago Souza Aguiar
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Prestação de Contas de Governo Municipal", TCE-RJ.
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2.153,74 |
2.153,74 |
2.153,74 |
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EMPENHO: 275 - DATA: 11/02/2025
Mateus de Carvalho Gaspar
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos", Brasília - DF.
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4.687,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 274 - DATA: 11/02/2025
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos", Brasília - DF.
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4.687,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 11/02/2025
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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50.600,00 |
180.148,14 |
180.148,14 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 11/02/2025
GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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400,00 |
500.400,00 |
500.400,00 |
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EMPENHO: 122 - DATA: 11/02/2025
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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47.781,20 |
111.111,11 |
111.111,11 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 11/02/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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77.172,00 |
263.516,58 |
340.688,58 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 11/02/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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171.487,00 |
171.487,00 |
171.487,00 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 11/02/2025
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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5.180,00 |
16.854,02 |
16.854,02 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 11/02/2025
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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142.116,90 |
920.795,90 |
920.795,90 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 10/02/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, com o objetivo de atender as necessidades dos Setores/Departamentos/Secretarias, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de [...]
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5.250,00 |
2.800,00 |
5.600,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 10/02/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 10/02/2025.
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39.000,82 |
39.000,82 |
39.000,82 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 10/02/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 2 MESES. (CLINCARE).
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53.759,22 |
223.030,34 |
231.125,68 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 10/02/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e U [...]
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185.393,43 |
625.033,17 |
625.033,17 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 07/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
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311,87 |
311,87 |
311,87 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 07/02/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
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51,21 |
51,21 |
51,21 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 07/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
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3.741,06 |
3.741,06 |
3.741,06 |
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EMPENHO: 268 - DATA: 07/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
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1.258,81 |
1.258,81 |
1.258,81 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 07/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
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10.384,52 |
10.384,52 |
10.384,52 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 07/02/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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1.347,79 |
1.347,79 |
1.347,79 |
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EMPENHO: 271 - DATA: 07/02/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
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5.057.544,34 |
2.218.067,76 |
2.218.067,76 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 07/02/2025
Karen Louzada Pinto
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GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
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3.674,01 |
3.674,01 |
3.674,01 |
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EMPENHO: 269 - DATA: 07/02/2025
Karen Louzada Pinto
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GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Karen Louzada Pinto, matrícula 2615, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
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3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 07/02/2025
Adriano de Almeida Silva
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
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4.687,53 |
4.687,53 |
4.687,53 |
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EMPENHO: 263 - DATA: 07/02/2025
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
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4.687,53 |
4.687,53 |
4.687,53 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 07/02/2025
Adriano de Almeida Silva
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
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2.415,00 |
2.415,00 |
2.415,00 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 07/02/2025
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
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2.415,00 |
2.415,00 |
2.415,00 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 07/02/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de [...]
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3.712,75 |
779.397,57 |
814.769,12 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 07/02/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
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121.160,52 |
262.838,08 |
269.199,56 |
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