Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 134 - DATA: 29/05/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
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168.429,59 |
878.683,71 |
855.370,71 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 29/05/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024.
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6.951,35 |
241.425,67 |
241.425,67 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 29/05/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024.
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3.880,70 |
122.977,95 |
122.977,95 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 29/05/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Maio de 2024.
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12.598,64 |
498.203,64 |
498.203,64 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 29/05/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Maio de 2024.
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6.421,80 |
150.249,99 |
150.249,99 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 29/05/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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31.213,95 |
371.165,86 |
371.165,86 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 28/05/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
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85.041,03 |
85.041,03 |
85.041,03 |
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EMPENHO: 975 - DATA: 28/05/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
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528,78 |
528,78 |
528,78 |
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EMPENHO: 976 - DATA: 28/05/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
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3.011,46 |
3.011,46 |
3.011,46 |
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EMPENHO: 977 - DATA: 28/05/2024
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , em Professor Souza [...]
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110.724,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 978 - DATA: 28/05/2024
DUAS PAIXOES PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "Grupo Bokaloka", selecionada para integrar a programação da Festa de Professor Souza - Casimiro [...]
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35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
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EMPENHO: 979 - DATA: 28/05/2024
M.F.A.G - PRODUCAO ARTISTICA LTDA - ME
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação do Grupo "Bom Gosto", selecionada para integrar a programação da Festa de Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidade [...]
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90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
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EMPENHO: 980 - DATA: 28/05/2024
Felipe Torres Ferreira
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imóvel situado à Rua João Soares, 692, Professor Souza, Casimiro de Abreu - RJ, para implantação do Centro Esportivo de Professor Souza, a fim de atender as [...]
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7.682,85 |
5.487,75 |
5.487,75 |
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EMPENHO: 981 - DATA: 28/05/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 28/05/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
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119.047,71 |
119.047,71 |
119.047,71 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 28/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
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44.249,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 983 - DATA: 28/05/2024
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
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475.520,32 |
475.520,32 |
475.520,32 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 28/05/2024
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à prestação de serviços de refeição para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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612,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 28/05/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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35.348,40 |
1.220,40 |
1.220,40 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 28/05/2024
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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37.073,12 |
2.666,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 28/05/2024
MBM STORE LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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2.156,40 |
2.156,40 |
2.156,40 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 28/05/2024
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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19.697,84 |
366,00 |
366,00 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 28/05/2024
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, desc [...]
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24.285,07 |
329.844,41 |
329.844,41 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 28/05/2024
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dág
ua e cisternas, desinsetização, desratização, de [...]
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40.717,12 |
160.453,30 |
160.453,30 |
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EMPENHO: 427 - DATA: 28/05/2024
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de rescisão contratual da folha de pagamento de Maio/2024 dos funcionários efetivos/comissionados da SMS.
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8.994,19 |
19.554,72 |
19.554,72 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 28/05/2024
MILA RIBEIRO AZEVEDO
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativ [...]
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905,42 |
459.584,91 |
459.584,91 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 28/05/2024
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativ [...]
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905,42 |
328.387,19 |
328.387,19 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 28/05/2024
SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Serviço de Validação, emissão e gravação de certificado digital, ICP Brasil, institucional, A3, para pessoa jurídica (E-CNPJ), com fornecimento [...]
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478,00 |
73.742,90 |
73.742,90 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 28/05/2024
Walcimar Rosa dos Reis
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a locação do imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus 08 anos, conf. 8 termo a [...]
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2.982,56 |
25.738,70 |
25.738,70 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 28/05/2024
Francisco Sergio de Almeida Miguel
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10, Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Municipal Tiradente [...]
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3.077,04 |
190.579,50 |
190.579,50 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 28/05/2024
Ana Debora Alves dos Santos
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FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Curso: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA - Plan. e instr. processual na fase prep. da contratação de bens e serviços comuns - ECG Presente - ANA DEBORA ALVES DOS SAN [...]
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908,40 |
406.362,54 |
406.362,54 |
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