Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 114 - DATA: 27/05/2024
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de Diária para a Servidora Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia, matrícula 2.084, Cargo/Função: Presidente da Fundação Cultural Cas [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 27/05/2024
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel ONDE FUNCIONA O POLO DE CULTURA DE PROFESSOR SOUZA, relativo ao mês de abril 2024.
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2.066,86 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 27/05/2024
Katia Regina Siqueira Tempera
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, KATIA REGINA SIQUEIRA TEMPERA, Instrutora de Informática Educacional, matrícula nº 9359, com destino ao Rio de Janeiro-RJ, para p [...]
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1.756,24 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 27/05/2024
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do c [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 933 - DATA: 24/05/2024
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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302,23 |
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EMPENHO: 934 - DATA: 24/05/2024
Comendador Levy Gasparian Prev.
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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258,61 |
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EMPENHO: 935 - DATA: 24/05/2024
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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374,14 |
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EMPENHO: 936 - DATA: 24/05/2024
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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918,04 |
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EMPENHO: 937 - DATA: 24/05/2024
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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3.439,01 |
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EMPENHO: 940 - DATA: 24/05/2024
Previdencia Municipal de Silva Jardim
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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701,11 |
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EMPENHO: 369 - DATA: 24/05/2024
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, visando atender a demanda da MAC, para o período de 06 (seis) meses.
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648,00 |
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EMPENHO: 370 - DATA: 24/05/2024
A H DA S MORAES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, visando atender a demanda da MAC, para o período de 06 (seis) meses.
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1.857,00 |
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EMPENHO: 372 - DATA: 24/05/2024
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde -FMS, para o período de 06 (seis) meses.
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822,00 |
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EMPENHO: 373 - DATA: 24/05/2024
A H DA S MORAES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, para o período de 06 (seis) meses .
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1.884,00 |
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EMPENHO: 375 - DATA: 24/05/2024
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses.
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1.992,00 |
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EMPENHO: 376 - DATA: 24/05/2024
A H DA S MORAES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses.
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3.048,00 |
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EMPENHO: 377 - DATA: 24/05/2024
A H DA S MORAES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses. (Item 5 - 09 unid. - AHDASMORAES)
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306,00 |
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EMPENHO: 378 - DATA: 24/05/2024
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
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648,00 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 24/05/2024
J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
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9.261,84 |
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EMPENHO: 380 - DATA: 24/05/2024
A H DA S MORAES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
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3.583,00 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 24/05/2024
VERA BEZERRA CAMPOS
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 21 a 23 de maio de 2024, com o objeti [...]
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545,04 |
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EMPENHO: 122 - DATA: 24/05/2024
André Moreno da Silva
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, 13.723, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 21 a 23 de maio de 2024, com o obje [...]
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545,04 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 24/05/2024
UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA -
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de m [...]
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30.370,00 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 24/05/2024
J 2 L EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de m [...]
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2.580,00 |
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EMPENHO: 919 - DATA: 23/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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18.939,15 |
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EMPENHO: 920 - DATA: 23/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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151.888,95 |
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EMPENHO: 921 - DATA: 23/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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33.501,78 |
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EMPENHO: 922 - DATA: 23/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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336.507,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 23/05/2024
IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTD
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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24.149,00 |
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EMPENHO: 924 - DATA: 23/05/2024
IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTD
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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4.332,00 |
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