Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 109 - DATA: 17/05/2024
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46, Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, refer [...]
|
905,42 |
|
EMPENHO: 111 - DATA: 17/05/2024
Milton dos Santos Peixoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel situado à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 680 Loja 02 - Vila Mataruna, onde Funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abr [...]
|
3.717,65 |
|
EMPENHO: 73 - DATA: 17/05/2024
META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de pl [...]
|
1.503,84 |
|
EMPENHO: 74 - DATA: 17/05/2024
PELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de pl [...]
|
975,00 |
|
EMPENHO: 76 - DATA: 17/05/2024
SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de pl [...]
|
15.000,00 |
|
EMPENHO: 877 - DATA: 16/05/2024
Maiza Alves de Lima
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU (Protocolo 1DOC).
|
371,98 |
|
EMPENHO: 359 - DATA: 16/05/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - ESF.
|
604,70 |
|
EMPENHO: 361 - DATA: 16/05/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção de saúde - VISA.
|
336,00 |
|
EMPENHO: 363 - DATA: 16/05/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - POLICLÍNICA.
|
53,76 |
|
EMPENHO: 72 - DATA: 16/05/2024
EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de pl [...]
|
1.350,00 |
|
EMPENHO: 874 - DATA: 15/05/2024
Laura Almeida Valadao
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021.
|
2.240,72 |
|
EMPENHO: 875 - DATA: 15/05/2024
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 04/2024
|
1.541,58 |
|
EMPENHO: 876 - DATA: 15/05/2024
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
capina, roçada manual e mecânica das Estradas Rurais e Vicinais do Município de Casimiro de Abreu [...]
|
1.647.610,71 |
|
EMPENHO: 357 - DATA: 15/05/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível para o período de 24/05/2024 a 31/12/2024 (7 meses e 1 semana).
|
937.522,73 |
|
EMPENHO: 70 - DATA: 15/05/2024
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Aditamento ao Termo de Contrato n°001/2023, referente a contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de [...]
|
602.351,73 |
|
EMPENHO: 864 - DATA: 14/05/2024
Laura Almeida Valadao
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Redação Oficial na teoria e na prática, no Rio de Janeiro RJ.
|
2.059,04 |
|
EMPENHO: 871 - DATA: 14/05/2024
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à aquisição de Estação Meteorológica com instalação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.
|
17.055,00 |
|
EMPENHO: 118 - DATA: 14/05/2024
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 14/05/2024, conforme planilhas anexas.
|
68.583,63 |
|
EMPENHO: 119 - DATA: 14/05/2024
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 14/05/2024, conforme planilhas anexas.
|
3.655,72 |
|
EMPENHO: 68 - DATA: 14/05/2024
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA).
|
300.769,44 |
|
EMPENHO: 69 - DATA: 14/05/2024
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA).
|
300.769,44 |
|
EMPENHO: 860 - DATA: 13/05/2024
Murillo Xavier dos Santos Santiago
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para o Servidor participar do "Encontro Nacional de Auditorias".
|
1.271,76 |
|
EMPENHO: 861 - DATA: 13/05/2024
Maiara Porto de Souza
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do "Encontro Nacional de Auditorias".
|
1.271,76 |
|
EMPENHO: 153 - DATA: 13/05/2024
MACABU E MACABU LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Pr [...]
|
138.110,75 |
|
EMPENHO: 855 - DATA: 10/05/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 10/05/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
23.323,48 |
|
EMPENHO: 16 - DATA: 10/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Empenho da despesa referente à aquisição de Gêneros alimentícios, para atender os Programas Socioeducativos e eventuais necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e suas [...]
|
31.703,45 |
|
EMPENHO: 17 - DATA: 10/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Empenho da despesa referente à aquisição de Gêneros alimentícios, para atender os Programas Socioeducativos e eventuais necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e suas [...]
|
25.768,85 |
|
EMPENHO: 18 - DATA: 10/05/2024
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
|
32.405,33 |
|
EMPENHO: 45 - DATA: 10/05/2024
Mauricio da Silva Muzy
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diárias para fiscalização do Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos
Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos
|
545,04 |
|
EMPENHO: 46 - DATA: 10/05/2024
Gabriela Maitê Mucelin
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação II Seminário Internacional de Turismo Sustentável - Hotel Nacional - RJ - alimentação e locomoção
|
181,68 |
|
