Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 161 - DATA: 25/06/2025
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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533,70 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 25/06/2025
MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, S
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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6.329,80 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 25/06/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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2.342,50 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 25/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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13.023,85 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 25/06/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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4.560,80 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 25/06/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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4.807,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 25/06/2025
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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1.478,05 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 25/06/2025
C J COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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764,36 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 25/06/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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213,05 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 25/06/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores ACE Competência (Junho/2025).
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4.421,08 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 25/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA JUNHO/25.
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9.016,69 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 25/06/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Junho/2025).
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59.724,63 |
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EMPENHO: 572 - DATA: 25/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JUNHO/25.
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78.977,34 |
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EMPENHO: 573 - DATA: 25/06/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Junho/2025).
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8.812,22 |
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EMPENHO: 574 - DATA: 25/06/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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2.143,26 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JUNHO de 2025.
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19.334,23 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de JUNHO de 2025.
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2.808.858,38 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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12.984,95 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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9.591,64 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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12.364,85 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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256.666,03 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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45.457,02 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês deJUNHO de 2025.
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150.105,64 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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3.969,51 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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2.262,90 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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34.963,77 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 25/06/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
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67.312,50 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 25/06/2025
AGIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 020985/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão de ata de [...]
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267.336,18 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 23/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/06/2025.
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14.146,98 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 23/06/2025
Cleber Antonio Lucas Ferreira
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Cleber Antônio Lucas Ferreira, Matrícula 6315, Subsecretário Municipal de Fazenda, que terá [...]
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2.000,00 |
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