Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1341
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
727,88 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1342
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
918,04 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1343
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
3.214,79 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1344
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
1.036,99 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1345
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024.
|
352,84 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 677
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ENFERMAGEM. AGO/23
|
1.913,00 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 681
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. AGO/23.
|
7.761,38 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 685
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AGO/23.
|
76.870,80 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 224
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinár [...]
|
5.450,40 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 670
Ingrid Costa Franco Mózer
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
|
1.169,02 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 671
REGINALDO SILVA VIEIRA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
|
10.957,21 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 672
ROSIANE DE CARVALHO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão).
|
5.032,40 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 1190
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede
|
1.816,80 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 183
DJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001788/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de equipamentos e materiais permane [...]
|
15.000,00 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 586
WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde.
|
6.195,00 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 594
WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde.
|
5.664,00 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 498
DUOLIMP COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
1.909,60 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 499
DUOLIMP COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
1.085,00 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 500
DUOLIMP COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
108,50 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 501
DUOLIMP COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h.
|
759,50 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 549
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
10.313,50 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 550
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
2.826,50 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 551
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
2.891,95 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 552
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
268,70 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 571
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de insumos para atender Tutela de Urgência do paciente RAFAEL DE ALMEIDA PAES.
|
29.975,60 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 167
A C DA COSTA FILHO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição [...]
|
675,00 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 988
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
366,00 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 885
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
141.743,05 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 793
ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secreta [...]
|
109.950,00 |
|
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 38
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de at [...]
|
478,37 |
|
