Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 66
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
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97.414,78 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 5
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
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15.705,83 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 224
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/01/2025.
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19.409,28 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 62
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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286.126,11 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 22
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
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37.191,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 48
PRISCILA VAZ DE LIMA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
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850,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 48
PRISCILA VAZ DE LIMA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
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850,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 223
Carla Cristina Anselmi
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
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3.000,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 20
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
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41.487,19 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 99
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
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32.037,84 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 98
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
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52.202,37 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 101
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) Competência (Janeiro/202 [...]
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3.947,40 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 97
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
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8.753,99 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 96
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
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738.778,49 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 100
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025
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76.054,67 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 221
Caixa Econômica Federal
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de janeiro de 2025.
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1.541,58 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
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362,56 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
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113,57 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 5
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
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902,15 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 3
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
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17.211,52 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 4
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
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847,06 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 70
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2025.
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7.566,08 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/VISA/CAPS/FISIOTERAPIA/FB/ ESF/EMULTI/AMB. ADILSON)- Competênci [...]
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267.257,42 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 220
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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478.750,51 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 95
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
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498.148,40 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 219
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
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5.648,49 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 217
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
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139.191,36 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 218
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
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721,62 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 31
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0101 - IPREV-CA
Ref pagt a favor da ENEL BRASIL S/A, CNPJ nº 07.523.555/0001-67, com objetivo de ajuste financeiro feito no mês de abril de 2024., conf docs em anexo.
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900,77 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 208
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
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70.543,75 |
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