Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1326
Lauro Charret Valladão do Santos
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1 DOC).
|
351,56 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 38
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Empenho complementar de julho a dezembro 2024.
|
6.154,70 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 163
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para serviços de seguro para veículo oficial da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, Chassi: nº 8AP359AFRRU3 [...]
|
2.285,71 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1187
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
|
328.798,55 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 7
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migraçã [...]
|
6.102,65 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 37
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004466/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na [...]
|
407,12 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1156
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: - Locação de est [...]
|
11.085,00 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 1151
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
48.333,12 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 443
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses.
|
3.592,00 |
|
| 20/08/2024 |
EMPENHO: 77
J 2 L EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de m [...]
|
1.702,80 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1321
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
179.016,67 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 178
ELENIR APARECIDA DUTRA BONFIM DOS SANTOS
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a servidora Elenir Aparecida Dutra Bonfim dos Santos, mat. 15289, CPF.: 095.141.777-03, com a finalidade da Ida ao encontro n [...]
|
2.240,72 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 1320
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de julho de 2024.
|
195.160,38 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 30
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao pagamento ao jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao período [...]
|
13.758,96 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 31
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola pela Fundação Municipal Casimiro de Abre [...]
|
14.590,46 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 214
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 11/07 e 25/07 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro [...]
|
1.090,08 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 88
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que [...]
|
2.568,00 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 502
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
|
6.396,30 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 503
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h;
|
3.035,25 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 504
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
|
393,70 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 513
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
2.883,55 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 528
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO.
|
3.866,10 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 529
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
1.341,30 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 530
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
1.499,10 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 531
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
236,70 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 540
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
|
131,55 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 541
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
|
2.120,96 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 542
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
|
578,83 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 543
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
|
844,63 |
|
| 19/08/2024 |
EMPENHO: 544
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
|
45,45 |
|
