Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 14
034.XXX.XXX-72
Salvador Mastra
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutelar de Casimiro de Abreu.
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1.284,22 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 15
453.XXX.XXX-00
Elildo Tavares de Lima
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR bARRA DE SÃO JO [...]
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2.012,47 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 26
084.XXX.XXX-66
Elizangela Ferreira da Miranda
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
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4.149,40 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 108
116.XXX.XXX-30
Kaique Sarzedas Espindola
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
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1.322,09 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 109
105.XXX.XXX-60
Mariana Sarzedas Espindola
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
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1.322,09 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 110
141.XXX.XXX-30
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
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1.322,10 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 7
42.422.253/0001-01
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
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0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
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600,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 43
01.601.085/0001-26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Pr [...]
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8.578,32 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 44
31.665.011/0001-14
MACABU E MACABU LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Pr [...]
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5.276,76 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 23
32.254.391/0001-67
RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casi [...]
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1.746,75 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 119
06.324.022/0001-93
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eve [...]
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10.633,18 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 134
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
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77.229,28 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 150
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
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38.712,50 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 165
085.XXX.XXX-60
JAQUELINE MAIA GUIMARAES
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, matrícula nº 5861, com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho [...]
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726,72 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 166
092.XXX.XXX-92
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, matrícula nº 009, com destino ao Rio de janeiro nos dias 09-10 e 16/17 de julho de 2024, tend [...]
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726,72 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 167
118.XXX.XXX-60
Alice Silva Ribeiro
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Alice Silva Ribeiro, Chefe de CPD, matrícula nº 21246 com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho de 2024, com [...]
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726,72 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1117
112.XXX.XXX-51
Roque Felix Filho
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para o Servidor participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021".
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1.756,24 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1118
161.XXX.XXX-94
Luisa de Carvalho Machado
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021".
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1.756,24 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1113
912.XXX.XXX-91
Mauro Melcher Goulart da Cunha
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
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3.512,48 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1114
019.XXX.XXX-85
Adriano de Almeida Silva
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
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3.512,48 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 207
028.XXX.XXX-01
HELIO ALMEIDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.816,80 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 292
100.XXX.XXX-55
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.816,80 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 60
141.XXX.XXX-46
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
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608,41 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 61
086.XXX.XXX-48
ADRIANA MARINHO ROSA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo periodo de 6 meses em 2024 (MARÇO A AGOSTO)
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462,62 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 65
103.XXX.XXX-69
MONALISA SANTIAGO SILVA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba para renovação de aluguel social a fim de atender a usuária Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
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468,50 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 73
020.XXX.XXX-35
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 MARÇO A AGOSTO
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420,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 115
175.XXX.XXX-00
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Marlene Dorvalina dos Santos , CPF:175.126.307-00 por 6 mese [...]
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631,46 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1115
29.115.458/0001-78
Projeto Bolsa Auxílio
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de junho de 2024.
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139.430,76 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1116
29.115.458/0001-78
Projeto Bolsa Estágio
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de junho de 2024.
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107.985,05 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 1
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
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3.687,46 |
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