Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2024 |
EMPENHO: 725
09.613.503/0001-07
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
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407.364,81 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 117
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
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42.794,47 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 865
47.497.325/0001-95
CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de Vacinas e materiais para realização da Campanha de Vacinação Contra Brucelose e Febre Aftosa com Objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipa [...]
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21.570,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1026
38.494.511/0001-80
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
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53.295,00 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 888
37.585.401/0001-60
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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40.287,52 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 890
44.725.930/0001-88
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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18.754,56 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1056
116.XXX.XXX-07
Alex Pontes Siqueira
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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363,36 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1140
28.538.734/0001-48
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Processo nº 0001114-71.2011.8.19.0005 - PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA.
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408,34 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 172
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Junho de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
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10.167,29 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 404
43.731.740/0001-00
FRONT COMERCIAL LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pes [...]
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1.179,99 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 171
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
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13.100,02 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1119
107.XXX.XXX-87
Nauro Fernando Bastos
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
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16.994,25 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1120
087.XXX.XXX-40
Bruno Joan Bastos
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
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5.664,75 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1121
069.XXX.XXX-06
Viviane Abido Joan Bastos
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
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5.664,75 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1122
088.XXX.XXX-20
Igor Joan Bastos
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
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5.664,75 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO: 1136
107.XXX.XXX-87
Nauro Fernando Bastos
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias. (Protocolo 1Doc).
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487,16 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 475
34.413.463/0001-05
R SANTANA ENGENHARIA E GESTAO LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à contratação de empresa para manutenção e conservação dos espaços de esporte e lazer localizados nas Praças, Quadras, Campos (inclusive os sintéticos) e Centros de Espor [...]
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534.164,83 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 9
03.844.452/0001-48
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
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302.086,83 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 63
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
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175,38 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 63
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
175,38 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 64
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
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103,10 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1138
117.XXX.XXX-74
Maiara Porto de Souza
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso: "Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social".
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1.574,56 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 195
743.XXX.XXX-25
Ronaldo Rosa Marinho
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.453,44 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 1137
28.538.734/0001-48
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de taxa judiciária, conforme processo judicial nº 0004228-40.2015.8.19.0017.
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408,34 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 151
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jUNHO de 2024.
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3.056,36 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 161
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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4.121,09 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 162
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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383.922,40 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 163
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. (PARTE 2)
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24.510,00 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 170
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Junho de 2024. referente aos aposentados PMCA.
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2.139,46 |
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| 08/07/2024 |
EMPENHO: 8
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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1.161,88 |
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