Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1106
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto Crédito ITR de Junho de 2024.
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21,34 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1108
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto no Crédito Exploração Mineral mês de Junho de 2024.
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12,49 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1111
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
referente ao desconto na cota Crédito FPM Junho de 2024.
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14.344,40 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 158
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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163.351,79 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1105
00.000.000/2585-20
Banco do Brasil S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 e 31090-5.
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5.268,60 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1107
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, na conta 71.006-8.
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5.522,30 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1109
60.701.190/2106-80
BANCO ITAU S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, na conta 04856-3.
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3.729,98 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 1110
90.400.888/0001-42
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, na conta 45000001-7.
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941,76 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 150
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Junho de 2024.
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13.294,03 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 154
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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12.143,01 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 155
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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242.975,01 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 157
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de JUNHO 2024.
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43.552,14 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 156
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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12.984,95 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 159
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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4.412,46 |
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| 28/06/2024 |
EMPENHO: 41
13.781.452/0001-08
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
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0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
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12.696,79 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 11
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
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1.847,56 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 32
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum e diesel S10), por mei [...]
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22.727,65 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 71
21.743.725/0001-40
UAU ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - EPP
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002623/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
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14.040,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 11
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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103,40 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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362,56 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 23
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio A [...]
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13.462,28 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 14
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
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493,25 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 15
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
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5.039,15 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 16
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
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1.742,36 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 64
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operaci [...]
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93.673,02 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 96
49.871.033/0001-04
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imó [...]
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171.001,35 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 96
49.871.033/0001-04
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imó [...]
|
171.001,35 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 108
116.XXX.XXX-30
Kaique Sarzedas Espindola
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
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661,05 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 109
105.XXX.XXX-60
Mariana Sarzedas Espindola
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
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661,05 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 110
141.XXX.XXX-30
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
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661,05 |
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