Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2024 |
EMPENHO: 595
29.115.458/0001-78
Pensao Judicial
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
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2.824,00 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 1058
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOPAG Mês 06/2024.
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879,25 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 1068
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG de junho de 2024, (Verbas Rescisórias).
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30.925,63 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 1072
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG de junho de 2024, (Verbas Rescisórias).
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6.660,84 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 152
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de junho de 2024.
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2.233.341,65 |
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| 27/06/2024 |
EMPENHO: 153
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Diferença - Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de junho de 2024.
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296.541,50 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 75
07.797.967/0001-95
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Banco de Preços.
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11.960,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 126
20.798.726/0001-29
LUMA P.C. AGUIAR LACERDA PRODUCAO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente à Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Frank Aguiar, que será realizado durante a Programação da Festa Cultural d [...]
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100.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 70
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migraçã [...]
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33.852,19 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 315
09.176.323/0001-05
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, a fim de atender as necessidades das secretarias e seus Setores.
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1.500,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 139
095.XXX.XXX-11
NARIELLI NUNES DA SILVA FORTUNATO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária a Servidora Narielli Nunes da Silva Fortunato, mat. 13954, Assistente 6, CPF nº: 095.893.017-11, com a finalidade de particip [...]
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5.329,28 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 140
086.XXX.XXX-43
Rogeria Benzin Daudt
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a Servidora Rogéria Benzin Daudt,, mat. 2094, Assessora da Presidente, CPF nº: 086.185.767-43, com a finalidade de participa [...]
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4.481,44 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 141
120.XXX.XXX-92
ARIENE SOUZA E SILVA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a Servidora Ariene Souza e Silva, mat. 067, Agente de serviços gerais, CPF nº:120.140.707-92, com a finalidade de participaç [...]
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4.481,44 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 142
153.XXX.XXX-84
IVERSON VIANA DE SOUZA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária ao Servidor Iverson Viana de Souza, mat2075, Assessor Administrativo, CPF.: 153.386.197-84, com a finalidade de participação [...]
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4.481,44 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 143
051.XXX.XXX-00
VANESSA DA COSTA DUARTE MONTE
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária a Servidora Vanessa da Costa Duarte Monte, mat. 032, Professora de Dança, CPF nº: 051.371.457-00, com a finalidade de partici [...]
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6.661,60 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 453
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Junho/24.
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731.643,49 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 458
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa s) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/24.
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35.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 459
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/2024.
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34.183,59 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 144
120.XXX.XXX-92
ARIENE SOUZA E SILVA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, a ser entregue sob a responsabilidad [...]
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2.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 145
153.XXX.XXX-84
IVERSON VIANA DE SOUZA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Iverson Viana de Souza matrícula 2075 , Assessor Administrativo, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicaçã [...]
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2.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 146
086.XXX.XXX-43
Rogeria Benzin Daudt
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
a ser entregue sob a responsabilidade do servidora Rogéria Benzin Daudt matrícula 2094, Assessora da Presidente, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação [...]
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2.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 456
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - Competência Junho/2024.
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6.363,26 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 462
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO.
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459.884,33 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 463
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS.
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14.986,74 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 464
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS.
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105.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 465
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF.
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218.000,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 466
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF.
|
289.121,24 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 467
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - RESGATE.
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68.079,00 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 468
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO.
|
88.916,63 |
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| 26/06/2024 |
EMPENHO: 469
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - LRPD.
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13.210,20 |
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