Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 670
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
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47.117,50 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 687
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
|
25.206,50 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 688
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
|
126,03 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 670
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
|
47.117,50 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 687
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
|
25.206,50 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 688
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
|
126,03 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 747
04.113.609/0001-28
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.083/23 Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Atenção Básica
|
2.741,14 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 748
04.113.609/0001-28
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.083/23 Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Vigilância em Saúde e MAC
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1.285,11 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1364
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casim [...]
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45.310,36 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1365
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casim [...]
|
36.934,66 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1604
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
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268.001,03 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1604
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
268.001,03 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1604
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
268.001,03 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1634
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 24/10/2024.
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63.885,37 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1457
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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158.893,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1405
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
15.486,10 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1405
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
15.486,10 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1598
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
54.691,57 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1599
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
7.290,93 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1600
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
3.471,91 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1598
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
54.691,57 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1599
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
7.290,93 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1600
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
3.471,91 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1598
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
54.691,57 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1599
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
7.290,93 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1600
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
3.471,91 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 84
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES
CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
5.856,29 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 86
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
2.383,50 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 86
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
5.636,23 |
|
| 24/10/2024 |
EMPENHO: 86
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
2.011,15 |
|
