Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/10/2024 |
EMPENHO: 22
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal.
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387,55 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 29
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de
autorizações atendendo a Secre [...]
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6.300,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 21
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública muni [...]
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6.312,87 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 22
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal.
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387,55 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 29
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de
autorizações atendendo a Secre [...]
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6.300,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 21
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública muni [...]
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6.312,87 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 22
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal.
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387,55 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 29
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de
autorizações atendendo a Secre [...]
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6.300,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1427
211.XXX.XXX-04
Ítalo Pereira dos Santos
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
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1.816,80 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 722
06.202.571/0001-95
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 540/2024 Ref. ao atendimento de tutela de urgência nº 0800138 38.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGANDO RODRIGUES [...]
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22.500,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 439
07.102.698/0001-03
OTICA OLHO UNIVERSAL LTDA.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de armação de óculos com lentes de grau, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
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257,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 266
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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30.680,91 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 265
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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156.898,69 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 781
15.727.912/0001-37
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003335/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - Aquisição de [...]
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1.871,98 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 594
29.115.458/0001-78
Pensao Judicial
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
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2.824,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 595
29.115.458/0001-78
Pensao Judicial
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
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2.824,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 259
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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13.294,03 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 260
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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2.688.997,37 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 261
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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12.984,95 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 262
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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12.143,01 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 263
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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333.786,20 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 264
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mes de OUTUBRO 2024.
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43.552,14 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 19
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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0303 - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO ÁGUAS DE CASIMIRO,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.612,89 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 11
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
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2.576,32 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 585
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para o período de 05 (cinco) [...]
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66.731,63 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 634
12.236.853/0001-06
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 03 (três meses).
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34.794,99 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 719
44.224.520/0001-53
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Referente à referente a locação de Ônibus, para atender as necessidades do Controle e Avaliação por um período de 3 (três) meses
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63.456,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 796
39.609.828/0001-87
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOÃO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES.
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3.981,12 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1334
17.210.644/0001-07
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
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1.202.614,88 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 1334
17.210.644/0001-07
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
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1.202.614,88 |
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