Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2024 |
EMPENHO: 1529
29.115.458/0001-78
Projeto Bolsa Auxílio
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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140.253,96 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 1530
29.115.458/0001-78
Projeto Bolsa Estágio
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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106.606,00 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 1528
29.115.458/0001-78
Programa Prodesporte
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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48.281,45 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 1018
40.600.227/0001-92
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à execução de serviços de Engenharia para execução da obra do prédio sede da Secretaria Municipal de Fazenda, situado a Rua Nilo Peçanha, Centro - Casimiro de Abreu - RJ.
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36.085,46 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 76
114.XXX.XXX-80
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE MAIO A OUTUBRO
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468,50 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 180
086.XXX.XXX-48
ADRIANA MARINHO ROSA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aluguel social em favor da Sra Adriana Marinho Rosa CPF:086.627.527-4 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024
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462,62 |
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| 03/10/2024 |
EMPENHO: 116
024.XXX.XXX-62
Solange Vieira dos Santos
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Barra de São João.
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2.800,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 42
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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1.161,88 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 191
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
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7.550,61 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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2.434,29 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 7
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
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4.235,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 44
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
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3.850,00 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 2
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
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15.901,03 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 3
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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2.314,94 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 3
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
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22.584,86 |
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| 02/10/2024 |
EMPENHO: 52
44.056.032/0001-84
QUERO VOAR DE BALAO LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 90015 - Mod. Formatada: 90015 - Contratação de empresa para executar [...]
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36.999,99 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1274
01.601.085/0001-26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
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2.941,10 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 84
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES
CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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536,69 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 86
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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1.327,34 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 252
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. (ATIVOS)
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4.248,28 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 253
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. APOSENTADOS - CAMARA - IPREV - PMCA
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424.522,19 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
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10.514,81 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
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19.340,39 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1516
28.538.734/0001-48
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0000483-47.2018.8.19.0017.
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408,35 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 1517
28.538.734/0001-48
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0001817-58.2014.8.19.0017.
|
408,35 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 11
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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858,00 |
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| 01/10/2024 |
EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.716,00 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 48
00.000.000/2585-20
BANCO DO BRASIL S.A
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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3.271,90 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 83
60.701.190/0001-04
ITAU UNIBANCO S.A.
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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3.565,24 |
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| 30/09/2024 |
EMPENHO: 93
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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7.660,89 |
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