Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1019
28.092.591/0001-93
Atlantis Predial Administradora Ltda
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel situado na Rua Matias Neto, 177, Casimiro de Abreu, com a finalidade de depósito de equipamentos e materiais didáticos pedagógicos, em atendimento as [...]
|
5.288,36 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1329
36.947.436/0001-30
ARTEFACTO COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU RJ, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
201.273,60 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1278
22.122.781/0001-20
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal confo [...]
|
14.036,45 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1439
078.XXX.XXX-31
Huigo Macedo dos Santos
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 4ª parcela e parte da 5ª parcela (Protocolo 1DOC).
|
53.713,32 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 490
04.873.842/0001-09
ASVTR-NF (ASSOCIACAO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para atender às necessidades das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino no ano de 2024.
|
41.038,62 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1404
33.079.886/0001-60
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
4.765,90 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1547
749.XXX.XXX-53
Ana Maria Sinhorelli do Nascimento
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
2.691,93 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 179
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a prestação de serviços de Plano de Saúde dos Servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o período de agosto à Dezembro de 2024.
|
20.155,72 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 203
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à empenho complementar de forma estimativa, para viabilização da quitação das obrigações previdenciárias patronais INSS sobre a folha de pagamento [...]
|
6.728,10 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1463
25.091.307/0001-76
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024.
|
1.204,13 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1464
05.606.204/0001-94
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024.
|
302,22 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1465
19.556.698/0001-54
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024.
|
258,60 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1467
28.881.493/0001-35
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024.
|
374,14 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1468
07.902.163/0001-09
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024.
|
828,28 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1470
04.939.180/0001-22
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024.
|
918,04 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1471
03.567.964/0001-04
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024.
|
3.097,98 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1472
39.691.605/0001-01
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024.
|
1.036,98 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1473
39.844.436/0001-00
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024.
|
352,84 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 1544
756.XXX.XXX-53
Ramon Dias Gidalte
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671.
|
3.750,00 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHO: 847
08.932.750/0001-03
Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINEN [...]
|
5.379,12 |
|
| 07/10/2024 |
EMPENHO: 63
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
176,61 |
|
| 07/10/2024 |
EMPENHO: 63
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
176,61 |
|
| 07/10/2024 |
EMPENHO: 64
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
103,10 |
|
| 07/10/2024 |
EMPENHO: 570
059.XXX.XXX-64
Patrese Pereira da Bella
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella.
|
-1.666,15 |
|
| 07/10/2024 |
EMPENHO: 733
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos (ACE) - Competência Setembro/2024
|
3.947,40 |
|
| 07/10/2024 |
EMPENHO: 744
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência Setembro/2024
|
50.535,98 |
|
| 07/10/2024 |
EMPENHO: 742
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, - COMPETÊNCIA SET/24.
|
7.408,79 |
|
| 07/10/2024 |
EMPENHO: 773
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de SETEMBRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde
|
488.249,98 |
|
| 07/10/2024 |
EMPENHO: 773
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de SETEMBRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde
|
11.000,00 |
|
| 07/10/2024 |
EMPENHO: 784
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais complementares (INSS) de SETEMBRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde
|
385,90 |
|
