Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 97
41.063.862/0001-40
AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de [...]
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244,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 505
41.598.956/0001-14
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO;
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10.441,30 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 506
41.598.956/0001-14
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro, e Resgate.
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3.166,70 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 507
41.598.956/0001-14
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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3.969,50 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 508
41.598.956/0001-14
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
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754,50 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 509
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
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90.984,69 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 510
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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22.434,39 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 511
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde;
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32.990,95 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 512
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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5.952,42 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1477
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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269.464,44 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 74
10.613.588/0001-02
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de CESTAS BÁSICAS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
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28.625,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 749
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 287/24- Ref, a indenizações e restituições trabalhistas pertinentes à FOPAG de contratados ( FMS/ACS/ACADEMIA SAÚDE/FARMÁCIA BÁSICA) - Competência setembro/24
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33.891,45 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1466
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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18.811,85 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1469
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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16.817,09 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1474
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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11.862,15 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 251
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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30.680,91 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 248
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de SETEMBO de 2024.
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154.899,00 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1475
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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2.358.937,30 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1476
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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1.548.922,45 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1478
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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649.955,38 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1479
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
590.708,91 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1480
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
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476.470,63 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1481
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
134.631,51 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1482
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
1.252.414,54 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1483
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
160.934,14 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1484
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
375.513,02 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1485
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
2.048.130,22 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1486
29.115.458/0001-78
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
563.245,58 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1487
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
145.638,04 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 1488
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Educação Especial
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024.
|
365.481,98 |
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