Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
EMPENHO: 6
33.955.956/0001-04
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Referente à locação parcial do imóvel (2º bloc [...]
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4.062,18 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 4
76.535.764/0001-43
OI S.A.
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090038/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2098 - Mod. Formatada: 2098 - Contratação de empresa especiali [...]
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331,12 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 10
13.839.167/0001-92
Diversos Servidores do FMDCA.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
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28.262,52 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 10
13.839.167/0001-92
Diversos Servidores do FMDCA.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
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3.550,55 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 11
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
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19.250,00 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 12
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
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25.666,67 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 45
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
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347.696,04 |
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| 27/05/2025 |
EMPENHO: 10
804.XXX.XXX-04
EDUARDO COSTA MIRANDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidad [...]
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7.961,54 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 64
14.812.333/0001-20
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
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82.741,67 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 65
14.812.333/0001-20
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
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1.249.942,39 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 67
14.812.333/0001-20
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
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2.000.000,00 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 196
14.812.333/0001-20
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ref. à Contratação EMERGENCIAL de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde (parcial), consoant [...]
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451.902,34 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 62
02.892.559/0001-07
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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27.931,02 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 63
02.892.559/0001-07
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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278.495,46 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 422
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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31.713,55 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 424
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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7.096,35 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO: 425
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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36.142,20 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 10
07.523.555/0001-67
ENEL BRASIL S.A
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/2025, conf. proc. nº 4604/2024 [...]
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1.800,15 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 39
16.782.207/0001-03
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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20.346,21 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 40
16.782.207/0001-03
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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88.199,91 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 41
16.782.207/0001-03
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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28.488,52 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 104
06.877.631/0002-50
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
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2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domicili [...]
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100.849,79 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 59
17.210.644/0001-07
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
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406.086,76 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 61
17.210.644/0001-07
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domi [...]
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116.912,12 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 37
31.944.002/0001-62
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
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2.000,00 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 63
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
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10.996,27 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 22
39.609.828/0001-87
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João, para o período de 8 (oito) meses a partir de Janeiro de 2025
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4.864,70 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 24
175.XXX.XXX-00
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 16/05/2025.
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631,46 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 26
114.XXX.XXX-80
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL [...]
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468,50 |
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| 23/05/2025 |
EMPENHO: 56
109.XXX.XXX-94
munique ferreira
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 01/03/2025 ATÉ 31/08/2025.
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949,47 |
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