Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2
30.407.134/0001-92
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
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240.000,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 35
00.617.750/0001-07
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente ao 1° Termo Aditivo ao Termo de fomento nº 001/2023 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU pelo período de 12 mes [...]
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285.858,38 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 38
096.XXX.XXX-95
Thiago Lopes Berbet
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.289/2022 - Ref. a acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - Tribunal de Justiça -RJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu -RJ e o g [...]
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4.753,06 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 24
06.202.571/0001-95
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente ao atendimento de tutela de urgência nº 080013838.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGA NDO RODRIGUES para [...]
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22.500,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 34
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
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34.377,60 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 34
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
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34.377,60 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 6
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
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38.006,92 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 7
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os aparelhos de refrigeração das Unidades Escola [...]
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18.786,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 8
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de janeiro à 15/06/2025 [...]
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5.154,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 49
26.726.146/0001-02
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
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1.566.830,11 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 28
37.805.845/0001-64
AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
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2.805,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 28
37.805.845/0001-64
AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
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8.250,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 28
37.805.845/0001-64
AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
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2.805,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 28
37.805.845/0001-64
AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
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8.250,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 282
39.223.581/0001-66
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, P [...]
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12.554,62 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 285
39.223.581/0001-66
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com [...]
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12.231,85 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 286
39.223.581/0001-66
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,co [...]
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38.834,94 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 287
39.223.581/0001-66
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secreta [...]
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16.258,70 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 288
39.223.581/0001-66
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, [...]
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11.352,47 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 114
33.079.886/0001-60
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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2.503,90 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 115
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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18.808,25 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 22
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
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10.261,43 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 22
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
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10.261,43 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 42
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atender [...]
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1.376,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 29
15.159.173/0001-24
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
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46.962,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 29
15.159.173/0001-24
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
46.962,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 30
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
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6.268,90 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 30
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
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6.268,90 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 36
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
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23.089,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 37
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
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34.789,00 |
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