Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2024 |
EMPENHO: 242
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Setembro de 2024.
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13.294,03 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 243
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Setembro de 2024.
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2.628.229,25 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 244
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024.
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12.984,95 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 245
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de SETEMBRO de 2024.
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12.143,01 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 246
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de SETEMBRO de 2024.
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239.358,69 |
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| 26/09/2024 |
EMPENHO: 247
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO 2024.
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43.552,14 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
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15.758,88 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 4
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2024.
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32.919,06 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 5
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
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2.089,26 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 99
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
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97.386,20 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 127
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessá [...]
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10.518,86 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1285
02.892.559/0001-07
FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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279.709,04 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 165
09.176.323/0001-05
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000338/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
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1.543,18 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1188
35.647.592/0001-12
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002326/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Aquisição de GÁ [...]
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20.952,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1385
01.601.085/0001-26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de toalhas para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino.
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16.785,50 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1386
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de toalhas, lençóis e edredons para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino.
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63.215,90 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1462
28.909.604/0001-74
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Arthur Oliveira da Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Cuidador de Aluno Especial, Portaria 646/2024, c [...]
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3.680,80 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1404
33.079.886/0001-60
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
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17.334,10 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1454
886.XXX.XXX-00
Cristiana de Souza Nascimento
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
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10.059,84 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 730
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24
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34.000,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 731
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24.
|
38.833,73 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 737
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Rescisão Contratual -Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS - (revi [...]
|
2.622,02 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 738
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Rescisão Contratual -Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS - (revi [...]
|
442,50 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 740
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA SET/24.
|
212.135,44 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 741
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA SET/24.
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500.000,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1
13.839.167/0001-92
Diversos Servidores do FMDCA.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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43.471,92 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 4
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
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19.250,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 6
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
19.250,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 6
29.115.458/0001-78
Prefeitura de Casimiro de Abreu
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
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791,51 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1
29.115.458/0004-10
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
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354.441,30 |
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