Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 540
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
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131,55 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 541
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
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2.120,96 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 542
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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578,83 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 543
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
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844,63 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 544
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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45,45 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 565
49.106.119/0001-32
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF
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9,95 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 566
49.106.119/0001-32
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
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159,20 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 567
49.106.119/0001-32
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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89,55 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 568
49.106.119/0001-32
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável e Resgate.
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89,55 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 569
49.106.119/0001-32
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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9,95 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1263
073.XXX.XXX-59
Wanderson Douglas Alves de Sousa
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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1.816,80 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 1331
804.XXX.XXX-87
Eduardo Lopes Sarzedas
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de diária para o servidor proceder com a revisão e troca do sensor de combustível que está com defeito, veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD13, placa SQW9A79, na Au [...]
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181,68 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 209
47.496.710/0001-18
Z E S COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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2.989,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 490
04.873.842/0001-09
ASVTR-NF (ASSOCIACAO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para atender às necessidades das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino no ano de 2024.
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22.415,47 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 289
11.568.639/0001-94
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses.
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5.500,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 94
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024.
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4.946,10 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 25
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviço de fornecimento de água tratada e captação e de esgoto para o imóvel alugado para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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362,56 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 10
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
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362,56 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 11
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
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1.466,03 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 7
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migraçã [...]
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6.102,65 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 1
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de Empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10),
por meio de sistema informatizad [...]
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7.030,87 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 13
38.120.944/0001-75
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
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72.928,44 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 22
02.491.558/0001-42
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível, para tr [...]
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25.841,58 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 28
35.990.690/0001-58
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REPETIDORAS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL. PRAZO DE VIGENCIA 01/02/2024 A 31/12/2024.
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6.872,76 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 34
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipament [...]
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1.368,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 35
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipament [...]
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937,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 36
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipament [...]
|
693,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 52
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
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23.089,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 53
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
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34.789,00 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 43
27.994.584/0001-14
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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389.215,00 |
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