Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2024 |
EMPENHO: 20
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e sua unidades no Distrito de [...]
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442,86 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 17
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024
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33.944,20 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 18
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, ALUGADOS E/OU CEDIDOS PARA O EXERCICIO DE 2024.
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10.022,38 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 14
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024.
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80.603,33 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 15
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS NO EXERCICIO DE 2024.
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88.003,96 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 16
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação de prazo do contrato 011 de 2021, relativo à Contratação de Empresa Especializada para serviços de administração, gerenciamento e con [...]
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910,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 26
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados pertencentes a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas [...]
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12.408,34 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 99
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
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38.841,16 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 99
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
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60.688,50 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 102
10.788.541/0001-80
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
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19.116,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 127
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessá [...]
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10.518,86 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 133
10.788.541/0001-80
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
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2.334,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 134
10.788.541/0001-80
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
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36.709,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 134
10.788.541/0001-80
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
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84.367,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 163
61.198.164/0001-60
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para serviços de seguro para veículo oficial da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, Chassi: nº 8AP359AFRRU3 [...]
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2.285,71 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 22
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ALUGADOS, PRÓPRIOS E/OU CEDIDOS, VINCULADOS A ESTE FMS NOS DISTRITOS DE PALMITAL E BARRA DE SAO [...]
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2.367,65 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 24
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, do gerador de energia elétrica instalado na sede da
Secretaria Municipal De Saúde, Unidade Básica De Saúde Jomar Ta [...]
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17.500,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 59
12.236.853/0001-06
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento dos serviços de locação de ambulâncias para o período de 01/02/2024 a 01/08/2025 (seis meses).
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34.795,05 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 344
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipam [...]
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29.538,50 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 352
21.427.040/0001-94
TRM Soluções LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à locação de aparelhos de ar condicionado, por um período de 4 meses, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde.
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80.330,00 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 357
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível para o período de 24/05/2024 a 31/12/2024 (7 meses e 1 semana).
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85.973,79 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 61
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de [...]
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70.262,58 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 318
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
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45.180,82 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 725
09.613.503/0001-07
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
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210.863,53 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 1187
09.613.503/0001-07
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
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328.798,55 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 515
33.629.787/0001-04
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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888,60 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 516
33.629.787/0001-04
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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1.194,20 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 517
33.629.787/0001-04
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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129,60 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 546
04.522.146/0001-58
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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208,32 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 547
04.522.146/0001-58
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
|
372,00 |
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