Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2024 |
EMPENHO: 584
13.618.928/0001-86
Assoc dos Agricultores Familiares de Cas. de Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar para atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no exercício de 2024.
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1.859,46 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 60
141.XXX.XXX-46
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
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608,41 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 61
086.XXX.XXX-48
ADRIANA MARINHO ROSA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo periodo de 6 meses em 2024 (MARÇO A AGOSTO)
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462,62 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 65
103.XXX.XXX-69
MONALISA SANTIAGO SILVA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba para renovação de aluguel social a fim de atender a usuária Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO
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468,50 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 115
175.XXX.XXX-00
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Marlene Dorvalina dos Santos , CPF:175.126.307-00 por 6 mese [...]
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631,46 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 441
15.347.755/0001-34
IAGO BARBOSA DE SOUZA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de extintores de incêndios para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde.
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15.750,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 76
114.XXX.XXX-80
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE MAIO A OUTUBRO
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468,50 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 232
11.226.885/0001-68
TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três [...]
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672,30 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 95
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024.
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32.046,92 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 13
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela Despesa Empenhada referente ao 1. Termo Aditivo ao Contrato 008/2022 da Prestação de serviço de captação, edição, produção de áudio e produção de vídeos orientativos, instituc [...]
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13.260,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 26
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados pertencentes a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas [...]
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8.592,67 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 100
09.613.503/0001-07
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato
referente à contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de captação, edição, produção de
vídeos orientativos, [...]
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8.840,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 119
22.065.332/0001-97
SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Serviço de Validação, emissão e gravação de certificado digital, ICP Brasil, institucional, A3, para pessoa jurídica (E-CNPJ), com fornecimento [...]
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478,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 127
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessá [...]
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2.348,80 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 127
08.540.992/0001-51
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessá [...]
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8.064,48 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 64
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de O [...]
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216.555,12 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 188
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, m [...]
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29.661,52 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 188
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, m [...]
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10.080,76 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1265
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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105.852,10 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1266
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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70.104,73 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1270
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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24.153,86 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 91
76.535.764/0001-43
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2024.
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8.268,52 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 641
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Julho/2024.
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3.947,40 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 646
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência Julho/2024
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50.591,89 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 607
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de Julho/2024.
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493.353,09 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 645
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos encargos sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores comissionados da SMS - Competência Julho/2024
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9.071,05 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 2
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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2.582,98 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 5
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
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4.241,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 7
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
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4.188,36 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 2
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
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15.122,16 |
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