Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2024 |
EMPENHO: 3
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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2.314,97 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 3
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
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22.155,53 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1260
29.115.458/0001-78
Programa Prodesporte
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
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48.281,45 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 1269
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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163.344,78 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 640
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos encargos sociais (IPREV-CA) da folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Julho/2024
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7.642,80 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 644
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos encargos sociais (IPREV-CA) da folha de Pagamento dos servidores efetivos da SMS - Competência Julho/2024
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77.476,81 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 714
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
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61.060,40 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 715
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à taxa de administração dos serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretar [...]
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305,30 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO: 1261
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Ref. Desconto da cota Royalties Excedente e Compensação de 05/08/24 - recurso 704001.
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122.555,23 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 687
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
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23.563,49 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 688
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
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117,82 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 19
42.445.810/0001-00
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA
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0101 - IPREV-CA
Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de [...]
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868,54 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 1173
117.XXX.XXX-74
Maiara Porto de Souza
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, no TCE-RJ
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908,40 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 1174
086.XXX.XXX-14
Carla Cristina Anselmi
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras-RJ
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908,40 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 1175
161.XXX.XXX-94
Luisa de Carvalho Machado
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras- RJ.
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908,40 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 1176
134.XXX.XXX-30
Naiara da Silva Santos
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno
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908,40 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 530
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
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39.429,60 |
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| 02/08/2024 |
EMPENHO: 546
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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83.615,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 84
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES
CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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2.069,40 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 86
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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1.069,73 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 86
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
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777,08 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1227
29.115.458/0001-78
Projeto Bolsa Auxílio
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
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139.788,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 1228
29.115.458/0001-78
Projeto Bolsa Estágio
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024.
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109.655,92 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
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30.947,19 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
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9.207,41 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
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17.103,08 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 11
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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3.432,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
858,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 12
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.716,00 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHO: 48
00.000.000/2585-20
BANCO DO BRASIL S.A
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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3.361,70 |
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