| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
186
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 24/01/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
PAGO |
340,07 |
|
| 24/01/2025 |
186
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 24/01/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
340,07 |
|
| 24/01/2025 |
186
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 24/01/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
340,07 |
|
| 24/01/2025 |
185
ANTOELBE GOMES DE CARVALHO
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
1.900,40 |
|
| 24/01/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 24/01/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
EMPENHADO |
36.432,00 |
|
| 24/01/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 24/01/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
EMPENHADO |
36.432,00 |
|
| 24/01/2025 |
182
José Henrique da Silva
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
PAGO |
627,49 |
|
| 24/01/2025 |
182
José Henrique da Silva
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
627,49 |
|
| 24/01/2025 |
182
José Henrique da Silva
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
627,49 |
|
| 24/01/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.334,23 |
|
| 24/01/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.334,23 |
|
| 24/01/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
19.334,23 |
|
| 24/01/2025 |
16
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.671,37 |
|
| 24/01/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.850,00 |
|
| 24/01/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.645,66 |
|
| 24/01/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.506,07 |
|
| 24/01/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 24/01/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23.228,33 |
|
| 24/01/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
-19.250,00 |
|
| 24/01/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 24/01/2025 |
10
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
40.304,42 |
|
| 23/01/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
1.034,69 |
|
| 23/01/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
1.034,69 |
|
| 23/01/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
LIQUIDADO |
1.034,69 |
|
| 23/01/2025 |
9
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
LIQUIDADO |
1.034,69 |
|
| 23/01/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
4.824,11 |
|
| 23/01/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
2.383,50 |
|
| 23/01/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
2.383,50 |
|
| 23/01/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
PAGO |
4.824,11 |
|
| 23/01/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
LIQUIDADO |
2.383,50 |
|
| 23/01/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
LIQUIDADO |
4.824,11 |
|
| 23/01/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
LIQUIDADO |
4.824,11 |
|
| 23/01/2025 |
8
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
LIQUIDADO |
2.383,50 |
|
| 23/01/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
PAGO |
8.404,13 |
|
| 23/01/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
PAGO |
8.404,13 |
|
| 23/01/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
LIQUIDADO |
8.404,13 |
|
| 23/01/2025 |
7
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
LIQUIDADO |
8.404,13 |
|
| 23/01/2025 |
61
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.580/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
EMPENHADO |
267.415,16 |
|
| 23/01/2025 |
60
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.578/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
EMPENHADO |
64.670,00 |
|
| 23/01/2025 |
59
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
PAGO |
187.447,59 |
|
| 23/01/2025 |
59
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
|
LIQUIDADO |
187.447,59 |
|
| 23/01/2025 |
59
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.584/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
EMPENHADO |
31.015,66 |
|
| 23/01/2025 |
58
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.536/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 04 (quatro meses). Cabe esclarecer q [...]
|
EMPENHADO |
194.305,16 |
|
| 23/01/2025 |
57
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PA [...]
|
EMPENHADO |
133.383,96 |
|
| 23/01/2025 |
56
GLÓRIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
190,04 |
|
| 23/01/2025 |
56
GLÓRIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 2025 [...]
|
EMPENHADO |
190,04 |
|
| 23/01/2025 |
55
Igor Cespe Barbosa
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04 (cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 202 [...]
|
LIQUIDADO |
190,04 |
|
| 23/01/2025 |
55
Igor Cespe Barbosa
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04 (cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 202 [...]
|
EMPENHADO |
190,04 |
|
| 23/01/2025 |
54
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Pr [...]
|
LIQUIDADO |
190,04 |
|
| 23/01/2025 |
54
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Pr [...]
|
EMPENHADO |
190,04 |
|
| 23/01/2025 |
53
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001824/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
EMPENHADO |
297.181,82 |
|
| 23/01/2025 |
44
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755, em favor da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 6 [...]
|
EMPENHADO |
551,00 |
|
| 23/01/2025 |
43
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - M [...]
|
EMPENHADO |
13.363,00 |
|
| 23/01/2025 |
38
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.289/2022 - Ref. a acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - Tribunal de Justiça -RJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu -RJ e o g [...]
|
PAGO |
4.753,06 |
|
| 23/01/2025 |
38
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.289/2022 - Ref. a acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - Tribunal de Justiça -RJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu -RJ e o g [...]
|
LIQUIDADO |
4.753,06 |
|
| 23/01/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
15.477,09 |
|
| 23/01/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
2.721,09 |
|
| 23/01/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
2.721,09 |
|
