| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
6
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prorrogação do contrato (2º termo aditivo)quanto a prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 10/07/2024 |
589
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalad [...]
|
PAGO |
5.485,50 |
|
| 10/07/2024 |
578
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Junho/2024.
|
LIQUIDADO |
68.619,67 |
|
| 10/07/2024 |
578
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Junho/2024.
|
EMPENHADO |
68.619,67 |
|
| 10/07/2024 |
577
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento da Folha de Pagamento complementar pertinente ao mês de Junho/2024.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/07/2024 |
577
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento da Folha de Pagamento complementar pertinente ao mês de Junho/2024.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 10/07/2024 |
577
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento da Folha de Pagamento complementar pertinente ao mês de Junho/2024.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 10/07/2024 |
576
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias (INSS) oriundas da folha de pagamento complementar do mês de Junho/2024).
|
PAGO |
110,34 |
|
| 10/07/2024 |
576
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias (INSS) oriundas da folha de pagamento complementar do mês de Junho/2024).
|
LIQUIDADO |
110,34 |
|
| 10/07/2024 |
576
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias (INSS) oriundas da folha de pagamento complementar do mês de Junho/2024).
|
EMPENHADO |
110,34 |
|
| 10/07/2024 |
575
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
85.468,60 |
|
| 10/07/2024 |
574
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.118,05 |
|
| 10/07/2024 |
570
Patrese Pereira da Bella
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
570
Patrese Pereira da Bella
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
51
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança Pùblica como parte integrante do Programa Social deste Município, direcionado ao Idoso.
|
PAGO |
7.766,00 |
|
| 10/07/2024 |
50
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para os veículos pertencentes a frota da SEMMADS e do FMMADS, com assistência técnica [...]
|
EMPENHADO |
3.657,68 |
|
| 10/07/2024 |
5
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municíp [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2024 |
490
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de junho/2024.
|
PAGO |
227.046,02 |
|
| 10/07/2024 |
489
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de junho/2024.
|
PAGO |
261.352,66 |
|
| 10/07/2024 |
461
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores estatutários- ACE correspondente ao mês de Junho/2024.
|
PAGO |
3.947,40 |
|
| 10/07/2024 |
460
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos Encargos Patronais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/24.
|
PAGO |
7.642,81 |
|
| 10/07/2024 |
457
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores estatutários - Competência Junho/2024.
|
PAGO |
49.966,70 |
|
| 10/07/2024 |
455
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos encargos patronais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores comissionados da SMS - Competência Junho/2024).
|
PAGO |
9.198,39 |
|
| 10/07/2024 |
454
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos Encargos Patronais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos da SMS - Competência Junho/24.
|
PAGO |
77.386,23 |
|
| 10/07/2024 |
437
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de testes rápido para dengue (NS1 e IgG/IgM) e cartucho químico, na modalidade Dispensa de Licitação (art. 75, I e II da Lei nº 14.133/2021), devido ao [...]
|
PAGO |
19.689,80 |
|
| 10/07/2024 |
380
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
|
PAGO |
3.583,00 |
|
| 10/07/2024 |
377
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses. (Item 5 - 09 unid. - AHDASMORAES)
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/07/2024 |
376
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses.
|
PAGO |
3.048,00 |
|
| 10/07/2024 |
373
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, para o período de 06 (seis) meses .
|
PAGO |
1.884,00 |
|
| 10/07/2024 |
370
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, visando atender a demanda da MAC, para o período de 06 (seis) meses.
|
PAGO |
1.857,00 |
|
| 10/07/2024 |
36
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - TJRJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu e o genitor Thiago Lopes Berbet, referente as despesas com pagamento de [...]
|
LIQUIDADO |
1.091,23 |
|
| 10/07/2024 |
35
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
|
LIQUIDADO |
52,74 |
|
| 10/07/2024 |
35
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/07/2024 |
34
Suelene Rodrigues da Fonseca
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro.
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 10/07/2024 |
33
Mariana Cinquini Paiva Fernandes.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro.
|
LIQUIDADO |
1.271,76 |
|
| 10/07/2024 |
33
Mariana Cinquini Paiva Fernandes.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro.
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 10/07/2024 |
32
Aline Cristina Erconval Marques da Silva
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro.
|
LIQUIDADO |
1.271,76 |
|
| 10/07/2024 |
32
Aline Cristina Erconval Marques da Silva
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro.
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 10/07/2024 |
318
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
|
PAGO |
45.180,82 |
|
| 10/07/2024 |
317
STAFF'S CONSTRUCOES LTDA - EPP
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à Contratação dos Serviços de engenharia para execução da obra de reforma de galpão no Condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho, atrás do Parque de Exposi [...]
|
PAGO |
31.428,22 |
|
| 10/07/2024 |
30
Salvador Mastra
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à locação de imóvel localizado a Rua Mário Costa nº 238 - Centro - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona atualmente o Depósito da Coordenadoria Geral de Patrimônio, a fim d [...]
|
LIQUIDADO |
1.068,93 |
|
| 10/07/2024 |
29
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
|
PAGO |
14.647,00 |
|
| 10/07/2024 |
28
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM PAISAGISTIUCO MIRIM, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês [...]
|
LIQUIDADO |
14.292,37 |
|
| 10/07/2024 |
28
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM PAISAGISTIUCO MIRIM, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês [...]
|
EMPENHADO |
14.292,37 |
|
| 10/07/2024 |
27
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR ORGÂNICO, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês [...]
|
LIQUIDADO |
14.041,35 |
|
| 10/07/2024 |
27
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR ORGÂNICO, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês [...]
|
EMPENHADO |
14.041,35 |
|
| 10/07/2024 |
26
FABIO BARBOSA BARRETO JUNIOR
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de composição MINI FAZENDINHA COM EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS na ÁREA do VI Festival de Ai [...]
|
LIQUIDADO |
18.800,00 |
|
| 10/07/2024 |
25
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Térreo (remanescente do lote 01 - comercial) - Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará [...]
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 10/07/2024 |
24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, com o [...]
|
LIQUIDADO |
3.258,18 |
|
| 10/07/2024 |
23
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação do Imóvel, situado Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 ( Casa 02 - pavimento superior ) - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu - RJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.521,00 |
|
| 10/07/2024 |
22
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado naRua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos C [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 10/07/2024 |
22
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação do imóvel situado na Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu/RJ tem por finalidade a ampliação [...]
|
LIQUIDADO |
4.827,60 |
|
| 10/07/2024 |
21
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
|
LIQUIDADO |
4.181,06 |
|
| 10/07/2024 |
181
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos pensionistas da PMCA, em JULHO 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
|
LIQUIDADO |
21.776,07 |
|
| 10/07/2024 |
181
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos pensionistas da PMCA, em JULHO 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
|
EMPENHADO |
21.776,07 |
|
| 10/07/2024 |
180
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Pensionistas do (IPREV-CA), em JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
|
LIQUIDADO |
121.342,24 |
|
| 10/07/2024 |
180
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Pensionistas do (IPREV-CA), em JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
|
EMPENHADO |
121.342,24 |
|
| 10/07/2024 |
18
ADALTO CLEMENTE POLONINI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aluguel de imóvel do depósito de material, localizado à Rua Vanor da Silva Campelo, lote 1, Quadra E, Vista Alegre, Casimiro de Abreu, período de janeiro à dezembro de [...]
|
LIQUIDADO |
4.292,71 |
|
| 10/07/2024 |
18
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços de Telefonia Fixa, para atender as necessidades da Fundação Culrural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício [...]
|
LIQUIDADO |
1.122,96 |
|
| 10/07/2024 |
179
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), mês de JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024.
|
LIQUIDADO |
6.071,52 |
|
