| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
278
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
LIQUIDADO |
111.111,11 |
|
| 11/02/2025 |
278
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
111.111,11 |
|
| 11/02/2025 |
277
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
PAGO |
190.834,61 |
|
| 11/02/2025 |
277
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
LIQUIDADO |
190.834,61 |
|
| 11/02/2025 |
277
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
190.834,61 |
|
| 11/02/2025 |
276
Tiago Souza Aguiar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Prestação de Contas de Governo Municipal", TCE-RJ.
|
LIQUIDADO |
2.153,74 |
|
| 11/02/2025 |
276
Tiago Souza Aguiar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Prestação de Contas de Governo Municipal", TCE-RJ.
|
EMPENHADO |
2.153,74 |
|
| 11/02/2025 |
275
Mateus de Carvalho Gaspar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos", Brasília - DF.
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 11/02/2025 |
275
Mateus de Carvalho Gaspar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos", Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
4.687,53 |
|
| 11/02/2025 |
274
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos", Brasília - DF.
|
LIQUIDADO |
4.687,53 |
|
| 11/02/2025 |
274
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos", Brasília - DF.
|
EMPENHADO |
4.687,53 |
|
| 11/02/2025 |
256
Regina Celia Soares Ribeiro
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
PAGO |
246,40 |
|
| 11/02/2025 |
255
Késia de Souza Ciriaco Rodrigues
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
PAGO |
95,38 |
|
| 11/02/2025 |
254
Joelson de Souza Rodrigues
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
PAGO |
95,38 |
|
| 11/02/2025 |
226
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
LIQUIDADO |
910.038,46 |
|
| 11/02/2025 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO APORTE ATUARIAL IPREV dos servidores do SAAE.
|
LIQUIDADO |
25.045,06 |
|
| 11/02/2025 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO APORTE ATUARIAL IPREV dos servidores do SAAE.
|
LIQUIDADO |
25.045,06 |
|
| 11/02/2025 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
|
LIQUIDADO |
2.166,80 |
|
| 11/02/2025 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
|
LIQUIDADO |
2.166,80 |
|
| 11/02/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 11/02/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 11/02/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
|
LIQUIDADO |
14.505,25 |
|
| 11/02/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
|
LIQUIDADO |
14.505,25 |
|
| 11/02/2025 |
18
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais IPREV-CA, sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o ex [...]
|
PAGO |
38.204,76 |
|
| 11/02/2025 |
18
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais IPREV-CA, sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o ex [...]
|
PAGO |
38.204,76 |
|
| 11/02/2025 |
18
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais IPREV-CA, sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o ex [...]
|
LIQUIDADO |
38.204,76 |
|
| 11/02/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
|
LIQUIDADO |
14.193,24 |
|
| 11/02/2025 |
18
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais IPREV-CA, sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o ex [...]
|
LIQUIDADO |
38.204,76 |
|
| 11/02/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
|
LIQUIDADO |
14.193,24 |
|
| 11/02/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
803,97 |
|
| 11/02/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
803,97 |
|
| 11/02/2025 |
16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
LIQUIDADO |
3.848,96 |
|
| 11/02/2025 |
16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
LIQUIDADO |
3.848,96 |
|
| 11/02/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
1.722,27 |
|
| 11/02/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
1.722,27 |
|
| 11/02/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
LIQUIDADO |
13.402,27 |
|
| 11/02/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
LIQUIDADO |
13.402,27 |
|
| 11/02/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
|
LIQUIDADO |
5.871,43 |
|
| 11/02/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
|
LIQUIDADO |
5.871,43 |
|
| 11/02/2025 |
124
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
50.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
123
GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/02/2025 |
122
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
47.781,20 |
|
| 11/02/2025 |
121
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
77.172,00 |
|
| 11/02/2025 |
120
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
171.487,00 |
|
| 11/02/2025 |
119
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
5.180,00 |
|
| 11/02/2025 |
118
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
142.116,90 |
|
| 11/02/2025 |
102
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
1
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
|
LIQUIDADO |
1.463,00 |
|
| 11/02/2025 |
1
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
|
LIQUIDADO |
1.463,00 |
|
| 10/02/2025 |
96
O.F.J.C. FERNANDES IMOVEIS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Locação de imóvel situado à Avenida 2, s/n, Loteamento Novo Palmital, Barra de São João, Casimiro de Abreu - RJ. Período de Janeiro a Junho de 2025
|
LIQUIDADO |
6.995,00 |
|
| 10/02/2025 |
95
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
PAGO |
498.148,40 |
|
| 10/02/2025 |
95
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
PAGO |
498.148,40 |
|
| 10/02/2025 |
94
Décio Mello Dias
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação de imóvel situado à rua Padre Anchieta, Lote 13, quadra 5, centro Cas. de Abreu Onde funcionará a Secretaria Municipal de Controle Interno; Período de Janeiro a Dezembro de [...]
|
LIQUIDADO |
6.548,86 |
|
| 10/02/2025 |
93
Iza Maria Almeida Pinto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imóvel situado na Rua Franklin José dos Santos, 156, Casimiro de Abreu/RJ, onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Obras. Período de Janeiro a D [...]
|
LIQUIDADO |
4.573,03 |
|
| 10/02/2025 |
89
Décio Mello Dias
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Aluguel de imóvel localizado a Rua Padre Anchieta, nº 205 - Centro - Casimiro de Abreu/Rj, onde funciona diversos setores da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, [...]
|
LIQUIDADO |
11.029,05 |
|
| 10/02/2025 |
77
Maury dos Santos Peixoto Filho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado na Rua Mário Costa nº 593, Vale das Palmeiras, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento
da Secretaria Municipal de Governo. Janeiro a Setembro de 2025
|
LIQUIDADO |
3.849,52 |
|
| 10/02/2025 |
75
MARGARETE DA SILVA MIRANDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imóvel situado a Rua Mario Costa 172 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Períod [...]
|
LIQUIDADO |
4.926,24 |
|
| 10/02/2025 |
71
Luiz Vanderlei Mendes
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato de locação de imóvel situado à Rua Waldenir Heringer da Silva, nº 234, Centro,
Casimiro de Abreu/RJ, onde encontra-se funcionando a Secretária de Comunicação Social. Perí [...]
|
LIQUIDADO |
2.543,12 |
|
| 10/02/2025 |
7
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Prestação de s [...]
|
LIQUIDADO |
22.863,34 |
|
| 10/02/2025 |
6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
PAGO |
96,78 |
|
