| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2024 |
18
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e [...]
|
PAGO |
469,60 |
|
| 04/07/2024 |
174
Banco do Brasil S/A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu nos meses de junho a dezembro [...]
|
LIQUIDADO |
228,54 |
|
| 04/07/2024 |
168
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 28/05 e 27/06 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro [...]
|
PAGO |
1.090,08 |
|
| 04/07/2024 |
167
Alice Silva Ribeiro
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Alice Silva Ribeiro, Chefe de CPD, matrícula nº 21246 com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho de 2024, com [...]
|
PAGO |
726,72 |
|
| 04/07/2024 |
166
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, matrícula nº 009, com destino ao Rio de janeiro nos dias 09-10 e 16/17 de julho de 2024, tend [...]
|
PAGO |
726,72 |
|
| 04/07/2024 |
165
JAQUELINE MAIA GUIMARAES
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, matrícula nº 5861, com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho [...]
|
PAGO |
726,72 |
|
| 04/07/2024 |
165
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
1.256,10 |
|
| 04/07/2024 |
164
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Reunião Ordinária 005/2 [...]
|
PAGO |
2.906,88 |
|
| 04/07/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
PAGO |
937,18 |
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| 04/07/2024 |
150
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
PAGO |
38.712,50 |
|
| 04/07/2024 |
15
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR bARRA DE SÃO JO [...]
|
PAGO |
2.012,47 |
|
| 04/07/2024 |
14
Salvador Mastra
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutelar de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
1.284,22 |
|
| 04/07/2024 |
134
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
PAGO |
77.229,28 |
|
| 04/07/2024 |
13
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
PAGO |
74.061,17 |
|
| 04/07/2024 |
123
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005912/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
21.494,20 |
|
| 04/07/2024 |
119
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
10.633,18 |
|
| 04/07/2024 |
116
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Barra de São João.
|
PAGO |
2.800,00 |
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| 04/07/2024 |
115
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Marlene Dorvalina dos Santos , CPF:175.126.307-00 por 6 mese [...]
|
PAGO |
631,46 |
|
| 04/07/2024 |
1130
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, Matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
|
LIQUIDADO |
2.395,61 |
|
| 04/07/2024 |
1130
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, Matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
|
EMPENHADO |
2.395,61 |
|
| 04/07/2024 |
1129
Mauro Melcher Goulart da Cunha
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, Matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
LIQUIDADO |
2.395,61 |
|
| 04/07/2024 |
1129
Mauro Melcher Goulart da Cunha
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, Matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
|
EMPENHADO |
2.395,61 |
|
| 04/07/2024 |
1128
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
24.327,23 |
|
| 04/07/2024 |
1128
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
24.327,23 |
|
| 04/07/2024 |
1127
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
163.224,16 |
|
| 04/07/2024 |
1127
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
163.224,16 |
|
| 04/07/2024 |
1126
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
LIQUIDADO |
175.956,83 |
|
| 04/07/2024 |
1126
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
EMPENHADO |
175.956,83 |
|
| 04/07/2024 |
1125
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 06/2024.
|
LIQUIDADO |
1.791,04 |
|
| 04/07/2024 |
1125
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 06/2024.
|
EMPENHADO |
1.791,04 |
|
| 04/07/2024 |
1124
SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da dupla Maiara e Maraisa, selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa 2024 em Casimiro de Abreu-RJ, com o objet [...]
|
EMPENHADO |
604.000,00 |
|
| 04/07/2024 |
1123
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
446,15 |
|
| 04/07/2024 |
1123
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
446,15 |
|
| 04/07/2024 |
1122
Igor Joan Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
5.664,75 |
|
| 04/07/2024 |
1122
Igor Joan Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
5.664,75 |
|
| 04/07/2024 |
1121
Viviane Abido Joan Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
5.664,75 |
|
| 04/07/2024 |
1121
Viviane Abido Joan Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
5.664,75 |
|
| 04/07/2024 |
1120
Bruno Joan Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
5.664,75 |
|
| 04/07/2024 |
1120
Bruno Joan Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
5.664,75 |
|
| 04/07/2024 |
1119
Nauro Fernando Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
16.994,25 |
|
| 04/07/2024 |
1119
Nauro Fernando Bastos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
16.994,25 |
|
| 04/07/2024 |
1118
Luisa de Carvalho Machado
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021".
|
PAGO |
1.756,24 |
|
| 04/07/2024 |
1117
Roque Felix Filho
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para o Servidor participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021".
|
PAGO |
1.756,24 |
|
| 04/07/2024 |
1116
Projeto Bolsa Estágio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de junho de 2024.
|
PAGO |
107.985,05 |
|
| 04/07/2024 |
1115
Projeto Bolsa Auxílio
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente à FOPAG de junho de 2024.
|
PAGO |
139.430,76 |
|
| 04/07/2024 |
1114
Adriano de Almeida Silva
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
|
PAGO |
3.512,48 |
|
| 04/07/2024 |
1113
Mauro Melcher Goulart da Cunha
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
|
PAGO |
3.512,48 |
|
| 04/07/2024 |
110
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
PAGO |
1.322,10 |
|
| 04/07/2024 |
109
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
PAGO |
1.322,09 |
|
| 04/07/2024 |
1085
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
PAGO |
290,80 |
|
| 04/07/2024 |
1084
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
PAGO |
1.036,99 |
|
| 04/07/2024 |
1083
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
PAGO |
3.732,73 |
|
| 04/07/2024 |
1081
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
PAGO |
918,04 |
|
| 04/07/2024 |
1080
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
PAGO |
823,20 |
|
| 04/07/2024 |
108
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
PAGO |
1.322,09 |
|
| 04/07/2024 |
1079
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
PAGO |
374,14 |
|
| 04/07/2024 |
1078
Comendador Levy Gasparian Prev.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
PAGO |
258,61 |
|
| 04/07/2024 |
1077
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
PAGO |
302,23 |
|
| 04/07/2024 |
101
G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
VEÍCULO DE PASSEIO, NOVO/ZERO KM
(2023/2024), MODELO SEDAN PORTE COMPACTO,
CONTENDO NO MÍNIMO: MOTOR 1.3 FIREFLY FLEX
DE 4 CILINDROS; CAPACIDADE PARA 5
OCUPANTES, 4 PORTAS, NA [...]
|
PAGO |
89.800,00 |
|
| 04/07/2024 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
|
PAGO |
362,56 |
|
