| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
326.732,88 |
|
| 26/06/2024 |
33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
8.207,20 |
|
| 26/06/2024 |
315
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, a fim de atender as necessidades das secretarias e seus Setores.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2024 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.314,96 |
|
| 26/06/2024 |
3
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
18.148,98 |
|
| 26/06/2024 |
21
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades dura [...]
|
LIQUIDADO |
8.836,41 |
|
| 26/06/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.739,86 |
|
| 26/06/2024 |
2
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
19.611,73 |
|
| 26/06/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
1.742,36 |
|
| 26/06/2024 |
149
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de [...]
|
EMPENHADO |
3.221,40 |
|
| 26/06/2024 |
148
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de [...]
|
EMPENHADO |
1.190,00 |
|
| 26/06/2024 |
146
Rogeria Benzin Daudt
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
a ser entregue sob a responsabilidade do servidora Rogéria Benzin Daudt matrícula 2094, Assessora da Presidente, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
146
Rogeria Benzin Daudt
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
a ser entregue sob a responsabilidade do servidora Rogéria Benzin Daudt matrícula 2094, Assessora da Presidente, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
145
IVERSON VIANA DE SOUZA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Iverson Viana de Souza matrícula 2075 , Assessor Administrativo, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicaçã [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
145
IVERSON VIANA DE SOUZA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Iverson Viana de Souza matrícula 2075 , Assessor Administrativo, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicaçã [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
144
ARIENE SOUZA E SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, a ser entregue sob a responsabilidad [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
144
ARIENE SOUZA E SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, a ser entregue sob a responsabilidad [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
143
VANESSA DA COSTA DUARTE MONTE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária a Servidora Vanessa da Costa Duarte Monte, mat. 032, Professora de Dança, CPF nº: 051.371.457-00, com a finalidade de partici [...]
|
PAGO |
6.661,60 |
|
| 26/06/2024 |
142
IVERSON VIANA DE SOUZA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária ao Servidor Iverson Viana de Souza, mat2075, Assessor Administrativo, CPF.: 153.386.197-84, com a finalidade de participação [...]
|
PAGO |
4.481,44 |
|
| 26/06/2024 |
141
ARIENE SOUZA E SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a Servidora Ariene Souza e Silva, mat. 067, Agente de serviços gerais, CPF nº:120.140.707-92, com a finalidade de participaç [...]
|
PAGO |
4.481,44 |
|
| 26/06/2024 |
140
Rogeria Benzin Daudt
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a Servidora Rogéria Benzin Daudt,, mat. 2094, Assessora da Presidente, CPF nº: 086.185.767-43, com a finalidade de participa [...]
|
PAGO |
4.481,44 |
|
| 26/06/2024 |
139
NARIELLI NUNES DA SILVA FORTUNATO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária a Servidora Narielli Nunes da Silva Fortunato, mat. 13954, Assistente 6, CPF nº: 095.893.017-11, com a finalidade de particip [...]
|
PAGO |
5.329,28 |
|
| 26/06/2024 |
138
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade, localizada em Barra de São João - 2 Distrito do Municíp [...]
|
PAGO |
3.951,19 |
|
| 26/06/2024 |
137
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, [...]
|
PAGO |
2.957,03 |
|
| 26/06/2024 |
136
Milton dos Santos Peixoto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Pastor Luiz Laurentino, 680 - loja 02 - Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Dança d [...]
|
PAGO |
3.717,65 |
|
| 26/06/2024 |
126
LUMA P.C. AGUIAR LACERDA PRODUCAO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente à Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Frank Aguiar, que será realizado durante a Programação da Festa Cultural d [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
1097
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração musical "Nico Rezende", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu -RJ, com o [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
1096
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
46.818,30 |
|
| 26/06/2024 |
1096
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
46.818,30 |
|
| 26/06/2024 |
1095
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
17.004,18 |
|
| 26/06/2024 |
1095
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
17.004,18 |
|
| 26/06/2024 |
1094
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
292.296,47 |
|
| 26/06/2024 |
1094
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
292.296,47 |
|
| 26/06/2024 |
1093
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
68.323,51 |
|
| 26/06/2024 |
1093
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
68.323,51 |
|
| 26/06/2024 |
1092
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
139.954,63 |
|
| 26/06/2024 |
1092
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
139.954,63 |
|
| 26/06/2024 |
1091
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
18.875,84 |
|
| 26/06/2024 |
1091
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
18.875,84 |
|
| 26/06/2024 |
1090
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
70.396,24 |
|
| 26/06/2024 |
1090
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
70.396,24 |
|
| 26/06/2024 |
1089
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
85.083,50 |
|
| 26/06/2024 |
1089
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
85.083,50 |
|
| 26/06/2024 |
1088
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
80.617,86 |
|
| 26/06/2024 |
1088
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
80.617,86 |
|
| 26/06/2024 |
1087
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
17.934,51 |
|
| 26/06/2024 |
1087
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
17.934,51 |
|
| 26/06/2024 |
1086
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
318.772,36 |
|
| 26/06/2024 |
1086
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
318.772,36 |
|
| 26/06/2024 |
1085
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
290,80 |
|
| 26/06/2024 |
1085
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
290,80 |
|
| 26/06/2024 |
1084
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.036,99 |
|
| 26/06/2024 |
1084
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
1.036,99 |
|
| 26/06/2024 |
1083
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.732,73 |
|
| 26/06/2024 |
1083
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
3.732,73 |
|
| 26/06/2024 |
1082
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
476.837,39 |
|
| 26/06/2024 |
1082
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
476.837,39 |
|
| 26/06/2024 |
1081
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
918,04 |
|
| 26/06/2024 |
1081
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 26/06/2024 |
1080
Previdencia Municipal de Silva Jardim
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
823,20 |
|
