| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2024 |
87
Sandra Helena de Oliveira Bastos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
a servidora coordenadora do Patrimonio do FMAS partipará do curso Ativo Imobilizado na Prática- Escola de Contas e Gestao do TCE-RJ
|
PAGO |
-1.150,64 |
|
| 25/06/2024 |
774
Lucas Pereira Machado
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso:
Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
|
PAGO |
-1.756,24 |
|
| 25/06/2024 |
774
Lucas Pereira Machado
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso:
Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
|
LIQUIDADO |
-1.756,24 |
|
| 25/06/2024 |
75
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Banco de Preços.
|
LIQUIDADO |
11.960,00 |
|
| 25/06/2024 |
70
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migraçã [...]
|
LIQUIDADO |
33.852,19 |
|
| 25/06/2024 |
64
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de O [...]
|
PAGO |
319.873,31 |
|
| 25/06/2024 |
64
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operaci [...]
|
LIQUIDADO |
93.673,02 |
|
| 25/06/2024 |
531
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
PAGO |
27.212,20 |
|
| 25/06/2024 |
496
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
PAGO |
41.340,00 |
|
| 25/06/2024 |
461
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores estatutários- ACE correspondente ao mês de Junho/2024.
|
LIQUIDADO |
3.947,40 |
|
| 25/06/2024 |
461
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores estatutários- ACE correspondente ao mês de Junho/2024.
|
EMPENHADO |
3.947,40 |
|
| 25/06/2024 |
460
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos Encargos Patronais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/24.
|
LIQUIDADO |
7.642,81 |
|
| 25/06/2024 |
460
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos Encargos Patronais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/24.
|
EMPENHADO |
7.642,81 |
|
| 25/06/2024 |
459
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/2024.
|
LIQUIDADO |
34.183,59 |
|
| 25/06/2024 |
459
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/2024.
|
EMPENHADO |
34.183,59 |
|
| 25/06/2024 |
458
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa s) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/24.
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
458
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa s) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/24.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
457
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores estatutários - Competência Junho/2024.
|
LIQUIDADO |
49.966,70 |
|
| 25/06/2024 |
457
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores estatutários - Competência Junho/2024.
|
EMPENHADO |
49.966,70 |
|
| 25/06/2024 |
456
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - Competência Junho/2024.
|
LIQUIDADO |
6.363,26 |
|
| 25/06/2024 |
456
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - Competência Junho/2024.
|
EMPENHADO |
6.363,26 |
|
| 25/06/2024 |
455
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos encargos patronais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores comissionados da SMS - Competência Junho/2024).
|
LIQUIDADO |
9.198,39 |
|
| 25/06/2024 |
455
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos encargos patronais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores comissionados da SMS - Competência Junho/2024).
|
EMPENHADO |
9.198,39 |
|
| 25/06/2024 |
454
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos Encargos Patronais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos da SMS - Competência Junho/24.
|
LIQUIDADO |
77.386,23 |
|
| 25/06/2024 |
454
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente aos Encargos Patronais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos da SMS - Competência Junho/24.
|
EMPENHADO |
77.386,23 |
|
| 25/06/2024 |
453
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Junho/24.
|
LIQUIDADO |
731.643,49 |
|
| 25/06/2024 |
453
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Junho/24.
|
EMPENHADO |
731.643,49 |
|
| 25/06/2024 |
452
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação do Imóvel, situado à Rua Xavier da Silveira, nº 46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, para o período de 03 (três) meses, onde func [...]
|
EMPENHADO |
11.398,53 |
|
| 25/06/2024 |
451
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ref. ao Pagamento do Complemento do Piso dos Profissionais de Enfermagem - Hospital Municipal/ Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar , pertinente ao mês de Maio/2024.
|
PAGO |
162.492,60 |
|
| 25/06/2024 |
437
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de testes rápido para dengue (NS1 e IgG/IgM) e cartucho químico, na modalidade Dispensa de Licitação (art. 75, I e II da Lei nº 14.133/2021), devido ao [...]
|
LIQUIDADO |
19.689,80 |
|
| 25/06/2024 |
433
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender `Coordenação de Nutrição por um período de três meses.
|
PAGO |
568.687,50 |
|
| 25/06/2024 |
380
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses.
|
LIQUIDADO |
3.583,00 |
|
| 25/06/2024 |
377
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses. (Item 5 - 09 unid. - AHDASMORAES)
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 25/06/2024 |
376
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses.
|
LIQUIDADO |
3.048,00 |
|
| 25/06/2024 |
373
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, para o período de 06 (seis) meses .
|
LIQUIDADO |
1.884,00 |
|
| 25/06/2024 |
370
A H DA S MORAES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de cartuchos e toners, visando atender a demanda da MAC, para o período de 06 (seis) meses.
|
LIQUIDADO |
1.857,00 |
|
| 25/06/2024 |
363
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
PAGO |
54.500,00 |
|
| 25/06/2024 |
362
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
PAGO |
61.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
35
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
|
2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domicili [...]
|
PAGO |
108.688,55 |
|
| 25/06/2024 |
29
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
|
LIQUIDADO |
14.647,00 |
|
| 25/06/2024 |
280
F V P COELHO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
PAGO |
2.820,85 |
|
| 25/06/2024 |
280
F V P COELHO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
LIQUIDADO |
2.820,85 |
|
| 25/06/2024 |
26
FABIO BARBOSA BARRETO JUNIOR
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de composição MINI FAZENDINHA COM EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS na ÁREA do VI Festival de Ai [...]
|
EMPENHADO |
18.800,00 |
|
| 25/06/2024 |
23
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio A [...]
|
LIQUIDADO |
13.462,28 |
|
| 25/06/2024 |
22
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ALUGADOS, PRÓPRIOS E/OU CEDIDOS, VINCULADOS A ESTE FMS NOS DISTRITOS DE PALMITAL E BARRA DE SAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.714,58 |
|
| 25/06/2024 |
195
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde [...]
|
LIQUIDADO |
93.700,00 |
|
| 25/06/2024 |
173
Sandra Helena de Oliveira Bastos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Curso: Ativo Imobilizado na prática. de 26/06/2024 a 28/06/2024 no TCE - tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
|
LIQUIDADO |
1.271,76 |
|
| 25/06/2024 |
173
Sandra Helena de Oliveira Bastos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Curso: Ativo Imobilizado na prática. de 26/06/2024 a 28/06/2024 no TCE - tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
|
EMPENHADO |
1.271,76 |
|
| 25/06/2024 |
165
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
PAGO |
530.907,62 |
|
| 25/06/2024 |
164
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
PAGO |
113.353,03 |
|
| 25/06/2024 |
158
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gás de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
21.596,00 |
|
| 25/06/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
5.039,15 |
|
| 25/06/2024 |
149
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
LIQUIDADO |
969,60 |
|
| 25/06/2024 |
147
FERNANDO BARBOSA BRANDAO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
LIQUIDADO |
674,50 |
|
| 25/06/2024 |
147
UNIVERSO LICITACOES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à ontratação de empresa para prestação de serviço de capacitação, dos servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
|
EMPENHADO |
6.270,00 |
|
| 25/06/2024 |
146
Rogeria Benzin Daudt
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
a ser entregue sob a responsabilidade do servidora Rogéria Benzin Daudt matrícula 2094, Assessora da Presidente, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
146
Rogeria Benzin Daudt
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
a ser entregue sob a responsabilidade do servidora Rogéria Benzin Daudt matrícula 2094, Assessora da Presidente, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
146
Rogeria Benzin Daudt
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
a ser entregue sob a responsabilidade do servidora Rogéria Benzin Daudt matrícula 2094, Assessora da Presidente, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
146
Rogeria Benzin Daudt
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
a ser entregue sob a responsabilidade do servidora Rogéria Benzin Daudt matrícula 2094, Assessora da Presidente, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/06/2024 |
145
IVERSON VIANA DE SOUZA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Iverson Viana de Souza matrícula 2075 , Assessor Administrativo, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicaçã [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
