| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2025 |
39
ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.117,08 |
|
| 08/09/2025 |
38
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
|
LIQUIDADO |
13.258,59 |
|
| 08/09/2025 |
26
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Referente Contratação de empresa esp [...]
|
LIQUIDADO |
6.872,76 |
|
| 08/09/2025 |
23
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
21.273,90 |
|
| 08/09/2025 |
22
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
|
PAGO |
30.360,00 |
|
| 08/09/2025 |
22
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
|
LIQUIDADO |
10.342,26 |
|
| 08/09/2025 |
18
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - REPLICAS DE ARTES PLÁTICAS, CULTURA POPULAR E MUSICA DE GRUPO, conforme Edi [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 08/09/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
653,06 |
|
| 08/09/2025 |
17
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - Contratação de empresa especializa [...]
|
LIQUIDADO |
4.217,36 |
|
| 08/09/2025 |
17
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES INTEGRADAS, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamament [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 08/09/2025 |
16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
LIQUIDADO |
3.877,90 |
|
| 08/09/2025 |
16
MARCELO JOSE MARINHO DE MELO FILHO
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES PLÁTICAS, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamamento [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 08/09/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
1.714,29 |
|
| 08/09/2025 |
15
LUIZ FILIPE AGUIAR DUNHAM
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTES URBANAS/CIRCO, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de chamam [...]
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 08/09/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
LIQUIDADO |
12.281,64 |
|
| 08/09/2025 |
14
LAILA ALANA JANUARIO ALVES
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - MUSICA GRUPO/MUSICA SOLO, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, de c [...]
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 08/09/2025 |
1343
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de setembro de 2025.
|
EMPENHADO |
7.750,00 |
|
| 08/09/2025 |
1342
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de setembro de 2025.
|
EMPENHADO |
40.300,00 |
|
| 08/09/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
|
LIQUIDADO |
5.493,61 |
|
| 08/09/2025 |
13
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Referente Contratação de empresa espe [...]
|
LIQUIDADO |
6.872,76 |
|
| 08/09/2025 |
13
KARINE JANAINA SANTOS COSTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - ARTESANATO E CULTURA POPULAR, conforme Edital nº 001/2025 - PNAB - FMPHCA, [...]
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 08/09/2025 |
10
Salvador Mastra
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Nilo Peçanha, s/n°.Centro Casimiro de Abreu/RJ, onde será instalado o Ambulatório de Saúde Mental, pelo perí [...]
|
LIQUIDADO |
1.909,67 |
|
| 08/09/2025 |
1
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2082 - Mod. Formatada: 2082 - Locação de imóvel, para atender [...]
|
LIQUIDADO |
3.115,46 |
|
| 05/09/2025 |
97
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 05/09/2025 |
96
JOSUE DE MOURA DOS SANTOS
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 05/09/2025 |
95
AMMER SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
EMPENHADO |
23.274,02 |
|
| 05/09/2025 |
854
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários complementar - FOPAG de efetivos FMS/SMS Competência (Agosto/2025).
|
EMPENHADO |
59.206,63 |
|
| 05/09/2025 |
853
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/25.
|
EMPENHADO |
8.288,94 |
|
| 05/09/2025 |
852
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 821-25- Ref. à complementação da NE 667/25, pertinente à contratação de empresa especializada, para serviços de Tratamento de Pessoas com Transtornos Mentais e Pacien [...]
|
EMPENHADO |
1.054,89 |
|
| 05/09/2025 |
851
ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.537/2025 - CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,UBS DE PORTE TIPO I NO BAIRRO [...]
|
EMPENHADO |
595.108,09 |
|
| 05/09/2025 |
850
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Despesas realizadas neste exercício, por meio de TAC (Termo de Ajuste de Contas) pertinentes a serviços de INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA 0800138-38. 2024.8.19.0017, [...]
|
EMPENHADO |
104.250,00 |
|
| 05/09/2025 |
73
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao 2º termo aditivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refriger [...]
|
EMPENHADO |
3.815,67 |
|
| 05/09/2025 |
62
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
PAGO |
192.161,11 |
|
| 05/09/2025 |
62
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
LIQUIDADO |
192.161,11 |
|
| 05/09/2025 |
5
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2099 - Mod. Formatada: 2099 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
505,67 |
|
| 05/09/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.172,13 |
|
| 05/09/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.172,13 |
|
| 05/09/2025 |
33
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de acesso à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu - SEMAS - P [...]
|
EMPENHADO |
1.504,11 |
|
| 05/09/2025 |
22
Francisco Luiz Castilho
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento com prorrogação de prazo e reajuste do Contrato de locação de imóvel.
|
PAGO |
4.342,99 |
|
| 05/09/2025 |
2
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
6.712,28 |
|
| 05/09/2025 |
1341
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
1.430,34 |
|
| 05/09/2025 |
1340
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
2.703,58 |
|
| 05/09/2025 |
1339
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
5.171,43 |
|
| 05/09/2025 |
1338
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
1.143,20 |
|
| 05/09/2025 |
1337
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
14.358,89 |
|
| 05/09/2025 |
1336
SILGUI COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, trecho da Rua Waldemir Heringer da Silva até o final da Rua Maria Inês, Estrada do Trinta, Ba [...]
|
EMPENHADO |
655.000,00 |
|
| 05/09/2025 |
1335
G N V MOTTA PINTO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, trecho da Rua Waldemir Heringer da Silva até o final da Rua Maria Inês, Estrada do Trinta, Ba [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 05/09/2025 |
1334
ELLU J COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, trecho da Rua Waldemir Heringer da Silva até o final da Rua Maria Inês, Estrada do Trinta, Ba [...]
|
EMPENHADO |
321.250,00 |
|
| 05/09/2025 |
1333
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
10.216,87 |
|
| 05/09/2025 |
1332
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
19.311,23 |
|
| 05/09/2025 |
1331
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
36.938,38 |
|
| 05/09/2025 |
1330
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
8.165,78 |
|
| 05/09/2025 |
1329
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
102.563,77 |
|
| 05/09/2025 |
1328
BRUTO MEMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Bruno & Barreto, selecionada para a programação da Festa de 166 anos de Emancipação Politico-Admin [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 05/09/2025 |
1327
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 03/09/2025.
|
EMPENHADO |
1.664,39 |
|
| 05/09/2025 |
1326
FELIPE GAMADINHO LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Gamadinho, selecionada para a programação da Festa de 166 anos de Emancipação Politico-Administrat [...]
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 04/09/2025 |
94
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001999/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisiçã [...]
|
EMPENHADO |
13.935,85 |
|
| 04/09/2025 |
57
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049084/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA PA [...]
|
PAGO |
11.115,33 |
|
| 04/09/2025 |
47
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 04/09/2025 |
46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
