| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2024 |
796
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOÃO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES.
|
PAGO |
3.981,12 |
|
| 24/10/2024 |
748
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.083/23 Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Vigilância em Saúde e MAC
|
PAGO |
1.285,11 |
|
| 24/10/2024 |
747
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.083/23 Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Atenção Básica
|
PAGO |
2.741,14 |
|
| 24/10/2024 |
722
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 540/2024 Ref. ao atendimento de tutela de urgência nº 0800138 38.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGANDO RODRIGUES [...]
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
719
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 156/2023 - Referente à referente a locação de Ônibus, para atender as necessidades do Controle e Avaliação por um período de 3 (três) meses
|
PAGO |
63.456,00 |
|
| 24/10/2024 |
688
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
|
PAGO |
126,03 |
|
| 24/10/2024 |
688
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
|
PAGO |
126,03 |
|
| 24/10/2024 |
687
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
|
PAGO |
25.206,50 |
|
| 24/10/2024 |
687
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
|
PAGO |
25.206,50 |
|
| 24/10/2024 |
670
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
|
PAGO |
47.117,50 |
|
| 24/10/2024 |
670
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
|
PAGO |
47.117,50 |
|
| 24/10/2024 |
660
Bhiomedic Distribuidora Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farma [...]
|
PAGO |
304.273,42 |
|
| 24/10/2024 |
634
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 03 (três meses).
|
PAGO |
34.794,99 |
|
| 24/10/2024 |
585
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para o período de 05 (cinco) [...]
|
PAGO |
66.731,63 |
|
| 24/10/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
15.477,09 |
|
| 24/10/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
8.163,31 |
|
| 24/10/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
8.163,31 |
|
| 24/10/2024 |
4
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
15.477,09 |
|
| 24/10/2024 |
271
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. APOSENTADOS - CAMARA - IPREV - PMCA
|
LIQUIDADO |
426.514,50 |
|
| 24/10/2024 |
271
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. APOSENTADOS - CAMARA - IPREV - PMCA
|
EMPENHADO |
426.514,50 |
|
| 24/10/2024 |
270
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. (ATIVOS)
|
LIQUIDADO |
4.248,28 |
|
| 24/10/2024 |
270
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. (ATIVOS)
|
EMPENHADO |
4.248,28 |
|
| 24/10/2024 |
269
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.650,75 |
|
| 24/10/2024 |
269
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024.
|
EMPENHADO |
12.650,75 |
|
| 24/10/2024 |
268
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST.DE PREV.ESTADUAIS E
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para Renovação [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
1638
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Arthur Oliveira da Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Cuidador de Aluno Especial, Portaria 646/2024, c [...]
|
LIQUIDADO |
5.521,20 |
|
| 24/10/2024 |
1638
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Arthur Oliveira da Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Cuidador de Aluno Especial, Portaria 646/2024, c [...]
|
EMPENHADO |
5.521,20 |
|
| 24/10/2024 |
1637
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo- [...]
|
LIQUIDADO |
10.362,71 |
|
| 24/10/2024 |
1637
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo- [...]
|
EMPENHADO |
10.362,71 |
|
| 24/10/2024 |
1636
Município de Tanguá
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
|
LIQUIDADO |
6.503,16 |
|
| 24/10/2024 |
1636
Município de Tanguá
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
|
EMPENHADO |
6.503,16 |
|
| 24/10/2024 |
1635
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
|
LIQUIDADO |
7.573,65 |
|
| 24/10/2024 |
1635
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
|
EMPENHADO |
7.573,65 |
|
| 24/10/2024 |
1634
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 24/10/2024.
|
PAGO |
63.885,37 |
|
| 24/10/2024 |
1634
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 24/10/2024.
|
LIQUIDADO |
63.885,37 |
|
| 24/10/2024 |
1634
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 24/10/2024.
|
EMPENHADO |
63.885,37 |
|
| 24/10/2024 |
1633
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.199,26 |
|
| 24/10/2024 |
1633
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
3.199,26 |
|
| 24/10/2024 |
1632
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
502,01 |
|
| 24/10/2024 |
1632
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
502,01 |
|
| 24/10/2024 |
1631
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
93.404,54 |
|
| 24/10/2024 |
1631
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
93.404,54 |
|
| 24/10/2024 |
1630
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
475.982,22 |
|
| 24/10/2024 |
1630
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
475.982,22 |
|
| 24/10/2024 |
1629
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
38.976,75 |
|
| 24/10/2024 |
1629
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
38.976,75 |
|
| 24/10/2024 |
1628
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
16.359,29 |
|
| 24/10/2024 |
1628
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
16.359,29 |
|
| 24/10/2024 |
1627
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
300.027,46 |
|
| 24/10/2024 |
1627
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
300.027,46 |
|
| 24/10/2024 |
1626
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
64.114,68 |
|
| 24/10/2024 |
1626
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
64.114,68 |
|
| 24/10/2024 |
1625
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
147.792,04 |
|
| 24/10/2024 |
1625
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
147.792,04 |
|
| 24/10/2024 |
1624
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
17.243,80 |
|
| 24/10/2024 |
1624
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
17.243,80 |
|
| 24/10/2024 |
1623
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
67.344,28 |
|
| 24/10/2024 |
1623
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
67.344,28 |
|
| 24/10/2024 |
1622
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
LIQUIDADO |
81.047,47 |
|
| 24/10/2024 |
1622
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
81.047,47 |
|
