| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2024 |
1653
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR do mês de outubro de 2024.
|
EMPENHADO |
876,82 |
|
| 31/10/2024 |
1652
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
EMPENHADO |
142.932,54 |
|
| 31/10/2024 |
1651
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
EMPENHADO |
782.382,02 |
|
| 31/10/2024 |
1650
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de O [...]
|
EMPENHADO |
397.500,02 |
|
| 31/10/2024 |
1649
ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra de implantação do Parque Empresarial, localizada as margem da Rodovia Governador Mário Covas - BR101, Km 20 [...]
|
EMPENHADO |
701.601,19 |
|
| 31/10/2024 |
1556
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
PAGO |
2.394,00 |
|
| 31/10/2024 |
1556
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
LIQUIDADO |
2.394,00 |
|
| 31/10/2024 |
1440
Huigo Macedo dos Santos
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, parte da 5ª parcela (Protocolo 1DOC).
|
LIQUIDADO |
1.633,37 |
|
| 31/10/2024 |
1439
Huigo Macedo dos Santos
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 4ª parcela e parte da 5ª parcela (Protocolo 1DOC).
|
LIQUIDADO |
52.079,94 |
|
| 31/10/2024 |
14
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024.
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 31/10/2024 |
1318
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024. (Comple [...]
|
LIQUIDADO |
25.987,17 |
|
| 31/10/2024 |
1226
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período [...]
|
PAGO |
192.432,87 |
|
| 31/10/2024 |
1226
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período [...]
|
LIQUIDADO |
192.432,87 |
|
| 31/10/2024 |
1225
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período [...]
|
PAGO |
131.005,81 |
|
| 31/10/2024 |
1225
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período [...]
|
LIQUIDADO |
131.005,81 |
|
| 31/10/2024 |
117
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, per [...]
|
PAGO |
43.288,40 |
|
| 31/10/2024 |
1160
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, [...]
|
PAGO |
86.280,29 |
|
| 31/10/2024 |
1160
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, [...]
|
LIQUIDADO |
86.280,29 |
|
| 31/10/2024 |
111
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA, CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O ÁGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO F [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 31/10/2024 |
110
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
|
PAGO |
6.918,48 |
|
| 31/10/2024 |
110
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA [...]
|
EMPENHADO |
36.118,55 |
|
| 31/10/2024 |
110
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA [...]
|
EMPENHADO |
36.118,55 |
|
| 31/10/2024 |
110
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA [...]
|
EMPENHADO |
36.118,55 |
|
| 31/10/2024 |
110
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA [...]
|
EMPENHADO |
36.118,55 |
|
| 31/10/2024 |
109
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
EMPENHADO |
602.351,70 |
|
| 31/10/2024 |
109
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA [...]
|
EMPENHADO |
12.056,94 |
|
| 31/10/2024 |
109
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA [...]
|
EMPENHADO |
12.056,94 |
|
| 31/10/2024 |
109
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA [...]
|
EMPENHADO |
12.056,94 |
|
| 31/10/2024 |
109
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA [...]
|
EMPENHADO |
12.056,94 |
|
| 31/10/2024 |
108
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA [...]
|
EMPENHADO |
60.484,29 |
|
| 31/10/2024 |
108
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA [...]
|
EMPENHADO |
60.484,29 |
|
| 31/10/2024 |
108
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA [...]
|
EMPENHADO |
60.484,29 |
|
| 31/10/2024 |
108
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA [...]
|
EMPENHADO |
60.484,29 |
|
| 31/10/2024 |
108
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
|
EMPENHADO |
1.099.999,92 |
|
| 31/10/2024 |
107
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa para cessão de uso de software para acesso a legislação do município, bem como a disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, p [...]
|
PAGO |
5.076,00 |
|
| 31/10/2024 |
104
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
|
PAGO |
9.707,90 |
|
| 31/10/2024 |
103
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
14.368,00 |
|
| 31/10/2024 |
1022
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambie [...]
|
PAGO |
12.100,00 |
|
| 30/10/2024 |
837
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Aquisição de [...]
|
EMPENHADO |
2.704,29 |
|
| 30/10/2024 |
836
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.188/2023 Referente à complementação da NE 22/24, visando à prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades dos imóveis alugados, [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 30/10/2024 |
835
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.191/2023 - Ref. à complementação da NE 17/24 - Prestação de serviço fornecimento de água HMAMSM; visando atender os meses restantes do exercício de 2024
|
EMPENHADO |
34.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
834
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.191/2023 - Ref. à complementação da NE 18/24 - Prestação de serviço fornecimento de água SMS; visando atender os meses restantes do exercício de 2024
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
833
ENEL BRASIL S.A
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.190/2023 - Ref. à complementação da NE 14/24 - Prestação de serviço de energia elétrica HMAMSM, visando atender os meses restantes do exercício d
e 202 [...]
|
EMPENHADO |
197.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
832
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde em atendimento às necessidades da SMS/FMS em benefício dos serviços públicos de saúde do Município, a serem
prestados p [...]
|
EMPENHADO |
258.541,85 |
|
| 30/10/2024 |
831
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
serviços de gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde em atendimento às necessidades da SMS/FMS em benefício dos serviços públicos de saúde do Município, a serem p [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
83
T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à aquisição de instrumentos, acessórios musicais, equipamentos de som e outros, para atender às necessidades das Escolas de Músicas e os projetos p [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 30/10/2024 |
81
PEDRO G.FERNANDES
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à aquisição de instrumentos, acessórios musicais, equipamentos de som e outros, para atender às necessidades das Escolas de Músicas e os projetos p [...]
|
PAGO |
6.648,55 |
|
| 30/10/2024 |
80
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à aquisição de instrumentos, acessórios musicais, equipamentos de som e outros, para atender às necessidades das Escolas de Músicas e os projetos p [...]
|
PAGO |
893,58 |
|
| 30/10/2024 |
789
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados ti [...]
|
LIQUIDADO |
15.900,00 |
|
| 30/10/2024 |
78
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
PAGO |
3.468,94 |
|
| 30/10/2024 |
78
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.468,94 |
|
| 30/10/2024 |
726
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA
L DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES E 24 DIAS. (ITENS: 12 E 35)
OBS: ESTE EMPENHO TEM VALIDADE APARTIR DO [...]
|
LIQUIDADO |
159.289,52 |
|
| 30/10/2024 |
725
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES E 24 DIAS. (ITENS: 11, 17, 18, 36, 23 E 24) [...]
|
LIQUIDADO |
253.602,02 |
|
| 30/10/2024 |
718
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/MAC e VISA, para o período de 04 (quatro) meses.
|
LIQUIDADO |
10.247,63 |
|
| 30/10/2024 |
717
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à Locação de Impressoras para atender as necessidades da Unidades de Saúde (Atenção Básica), para o período de 04 (quatro) meses.
|
LIQUIDADO |
5.018,55 |
|
| 30/10/2024 |
70
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Aditamento ao Termo de Contrato n°001/2023, referente a contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de [...]
|
LIQUIDADO |
200.783,90 |
|
| 30/10/2024 |
5
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
71.601,32 |
|
| 30/10/2024 |
493
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses.
|
LIQUIDADO |
9.355,75 |
|
| 30/10/2024 |
48
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Segundo Termo Aditivo na contratação empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por [...]
|
PAGO |
7.461,60 |
|
| 30/10/2024 |
444
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses.
|
PAGO |
31.590,50 |
|
