| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
960
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.590.118,95 |
|
| 27/05/2024 |
960
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
1.590.118,95 |
|
| 27/05/2024 |
959
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
19.412,51 |
|
| 27/05/2024 |
959
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
19.412,51 |
|
| 27/05/2024 |
958
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
325.551,51 |
|
| 27/05/2024 |
958
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
|
EMPENHADO |
325.551,51 |
|
| 27/05/2024 |
957
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
592.031,86 |
|
| 27/05/2024 |
957
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
592.031,86 |
|
| 27/05/2024 |
956
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
135.320,75 |
|
| 27/05/2024 |
956
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
135.320,75 |
|
| 27/05/2024 |
955
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
503.550,85 |
|
| 27/05/2024 |
955
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
503.550,85 |
|
| 27/05/2024 |
954
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
615.521,88 |
|
| 27/05/2024 |
954
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
615.521,88 |
|
| 27/05/2024 |
953
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
660.684,17 |
|
| 27/05/2024 |
953
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
660.684,17 |
|
| 27/05/2024 |
952
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
292.753,58 |
|
| 27/05/2024 |
952
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
292.753,58 |
|
| 27/05/2024 |
951
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.140.423,93 |
|
| 27/05/2024 |
951
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
4.140.423,93 |
|
| 27/05/2024 |
950
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
5.011,36 |
|
| 27/05/2024 |
950
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
5.011,36 |
|
| 27/05/2024 |
949
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
38.323,02 |
|
| 27/05/2024 |
949
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
38.323,02 |
|
| 27/05/2024 |
948
Roque Felix Filho
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso "Valor estimado das Contratações Públicas".
|
PAGO |
1.756,24 |
|
| 27/05/2024 |
948
Roque Felix Filho
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso "Valor estimado das Contratações Públicas".
|
LIQUIDADO |
1.756,24 |
|
| 27/05/2024 |
948
Roque Felix Filho
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso "Valor estimado das Contratações Públicas".
|
EMPENHADO |
1.756,24 |
|
| 27/05/2024 |
947
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
20.219,01 |
|
| 27/05/2024 |
947
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
20.219,01 |
|
| 27/05/2024 |
944
Alexandre de Oliveira Biajoli e outros
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Curso de Valor estimado das Contratações Públicas Gestão do Conhecimento na administração pública Contratos Administrativos
|
PAGO |
1.756,24 |
|
| 27/05/2024 |
929
Gleicy Diniz Ramos
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Diárias para Curso de Gestão e controle dos recursos da Educação para Conselheiros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS Fundeb)
|
PAGO |
1.574,56 |
|
| 27/05/2024 |
927
Analícia Miranda Figueiredo
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/05/2024 |
927
Analícia Miranda Figueiredo
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/05/2024 |
91
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de HORTIFRUTI,a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social RECURSO PSB ESTADUAL C/C 27.437-2
|
LIQUIDADO |
21.400,50 |
|
| 27/05/2024 |
91
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.310,53 |
|
| 27/05/2024 |
90
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Período de janeiro à 31/12/2024.
|
PAGO |
58.900,00 |
|
| 27/05/2024 |
90
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de HORTIFRUTI,a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
|
LIQUIDADO |
5.106,50 |
|
| 27/05/2024 |
85
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
LIQUIDADO |
14.980,00 |
|
| 27/05/2024 |
825
ETTICA COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de 06/05/2024 à 05/08/2024 (Protocolo 1 D [...]
|
PAGO |
86.396,38 |
|
| 27/05/2024 |
74
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à locação de banheiro químico, a fim de atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu em seus eventos a serem realizados durante o [...]
|
LIQUIDADO |
11.960,00 |
|
| 27/05/2024 |
725
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
|
LIQUIDADO |
487.134,32 |
|
| 27/05/2024 |
69
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
|
PAGO |
2.538,72 |
|
| 27/05/2024 |
69
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
|
PAGO |
2.538,72 |
|
| 27/05/2024 |
69
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.538,72 |
|
| 27/05/2024 |
69
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
|
LIQUIDADO |
2.538,72 |
|
| 27/05/2024 |
68
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
|
PAGO |
5.255,92 |
|
| 27/05/2024 |
68
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
|
PAGO |
7.761,31 |
|
| 27/05/2024 |
68
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
|
LIQUIDADO |
7.761,31 |
|
| 27/05/2024 |
68
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
|
LIQUIDADO |
5.255,92 |
|
| 27/05/2024 |
666
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais.
|
PAGO |
112.744,60 |
|
| 27/05/2024 |
666
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais.
|
PAGO |
223.308,04 |
|
| 27/05/2024 |
64
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operaci [...]
|
LIQUIDADO |
93.673,02 |
|
| 27/05/2024 |
62
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/04/2024 A 31/12/2024
|
LIQUIDADO |
3.784,30 |
|
| 27/05/2024 |
62
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
LIQUIDADO |
260.202,19 |
|
| 27/05/2024 |
57
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 28/01/2024 a 27/ [...]
|
PAGO |
97.451,50 |
|
| 27/05/2024 |
517
W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
PAGO |
7.424,20 |
|
| 27/05/2024 |
51
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu
|
LIQUIDADO |
1.257,60 |
|
| 27/05/2024 |
47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à participação no Consórcio Intermunicipal Da Baixada Litorânea - Cisbali, para um período de 05 (cinco) meses.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 27/05/2024 |
44
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de seriços de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários do SUS por um período de 03 meses (03/01/2024 a 02/04/2024), conf. Contrato 01/20 [...]
|
PAGO |
28.416,10 |
|
| 27/05/2024 |
426
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender o ESF para os meses de junho e julho deste exercício.
|
EMPENHADO |
1.207,85 |
|
