| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
984
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à prestação de serviços de refeição para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
EMPENHADO |
612,00 |
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| 28/05/2024 |
983
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
475.520,32 |
|
| 28/05/2024 |
983
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
475.520,32 |
|
| 28/05/2024 |
982
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
44.249,00 |
|
| 28/05/2024 |
981
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 28/05/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
|
PAGO |
119.047,71 |
|
| 28/05/2024 |
981
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 28/05/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
119.047,71 |
|
| 28/05/2024 |
981
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 28/05/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
|
EMPENHADO |
119.047,71 |
|
| 28/05/2024 |
980
Felipe Torres Ferreira
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imóvel situado à Rua João Soares, 692, Professor Souza, Casimiro de Abreu - RJ, para implantação do Centro Esportivo de Professor Souza, a fim de atender as [...]
|
EMPENHADO |
7.682,85 |
|
| 28/05/2024 |
979
M.F.A.G - PRODUCAO ARTISTICA LTDA - ME
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação do Grupo "Bom Gosto", selecionada para integrar a programação da Festa de Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidade [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
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| 28/05/2024 |
978
DUAS PAIXOES PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "Grupo Bokaloka", selecionada para integrar a programação da Festa de Professor Souza - Casimiro [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
977
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , em Professor Souza [...]
|
EMPENHADO |
110.724,83 |
|
| 28/05/2024 |
976
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.011,46 |
|
| 28/05/2024 |
976
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
3.011,46 |
|
| 28/05/2024 |
975
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
528,78 |
|
| 28/05/2024 |
975
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
528,78 |
|
| 28/05/2024 |
974
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
|
LIQUIDADO |
85.041,03 |
|
| 28/05/2024 |
974
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
|
EMPENHADO |
85.041,03 |
|
| 28/05/2024 |
973
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
351.910,62 |
|
| 28/05/2024 |
972
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
150.347,91 |
|
| 28/05/2024 |
968
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
1.191.762,33 |
|
| 28/05/2024 |
963
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
1.007.514,23 |
|
| 28/05/2024 |
960
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
1.590.118,95 |
|
| 28/05/2024 |
957
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
592.031,86 |
|
| 28/05/2024 |
956
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
135.320,75 |
|
| 28/05/2024 |
955
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
503.550,85 |
|
| 28/05/2024 |
954
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
615.521,88 |
|
| 28/05/2024 |
953
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
660.684,17 |
|
| 28/05/2024 |
952
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
292.753,58 |
|
| 28/05/2024 |
951
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
4.140.423,93 |
|
| 28/05/2024 |
950
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
5.011,36 |
|
| 28/05/2024 |
949
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
38.323,02 |
|
| 28/05/2024 |
947
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024.
|
PAGO |
20.219,01 |
|
| 28/05/2024 |
91
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
3.310,53 |
|
| 28/05/2024 |
9
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
|
LIQUIDADO |
141.770,54 |
|
| 28/05/2024 |
86
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
-3.312,69 |
|
| 28/05/2024 |
84
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Curso: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA - Plan. e instr. processual na fase prep. da contratação de bens e serviços comuns - ECG Presente - LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTO [...]
|
LIQUIDADO |
908,40 |
|
| 28/05/2024 |
84
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Curso: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA - Plan. e instr. processual na fase prep. da contratação de bens e serviços comuns - ECG Presente - LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTO [...]
|
EMPENHADO |
908,40 |
|
| 28/05/2024 |
83
Ana Debora Alves dos Santos
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Curso: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA - Plan. e instr. processual na fase prep. da contratação de bens e serviços comuns - ECG Presente - ANA DEBORA ALVES DOS SAN [...]
|
LIQUIDADO |
908,40 |
|
| 28/05/2024 |
83
Ana Debora Alves dos Santos
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Curso: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA - Plan. e instr. processual na fase prep. da contratação de bens e serviços comuns - ECG Presente - ANA DEBORA ALVES DOS SAN [...]
|
EMPENHADO |
908,40 |
|
| 28/05/2024 |
80
MACABU E MACABU LTDA - EPP
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social
|
LIQUIDADO |
13.661,50 |
|
| 28/05/2024 |
8
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para um período de 02/01/2024 a 15/03/2024 ( [...]
|
LIQUIDADO |
52.478,85 |
|
| 28/05/2024 |
8
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
|
LIQUIDADO |
144.440,84 |
|
| 28/05/2024 |
725
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
|
PAGO |
487.134,32 |
|
| 28/05/2024 |
62
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
|
PAGO |
260.202,19 |
|
| 28/05/2024 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
23.100,00 |
|
| 28/05/2024 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
|
| 28/05/2024 |
6
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa devidamente habilitada para prestação de serviços de fornecimento de refeições (tipo: marmitex e self-service) acompanhada de refrigerante, suco ou guaraná n [...]
|
LIQUIDADO |
5.548,60 |
|
| 28/05/2024 |
595
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 28/05/2024 |
594
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 28/05/2024 |
55
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu
|
LIQUIDADO |
2.192,40 |
|
| 28/05/2024 |
5
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.850,00 |
|
| 28/05/2024 |
427
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de rescisão contratual da folha de pagamento de Maio/2024 dos funcionários efetivos/comissionados da SMS.
|
PAGO |
8.994,19 |
|
| 28/05/2024 |
427
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de rescisão contratual da folha de pagamento de Maio/2024 dos funcionários efetivos/comissionados da SMS.
|
LIQUIDADO |
8.994,19 |
|
| 28/05/2024 |
427
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de rescisão contratual da folha de pagamento de Maio/2024 dos funcionários efetivos/comissionados da SMS.
|
EMPENHADO |
8.994,19 |
|
| 28/05/2024 |
420
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Maio/2024.
|
LIQUIDADO |
3.947,40 |
|
| 28/05/2024 |
419
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Maio/2024.
|
LIQUIDADO |
7.445,12 |
|
| 28/05/2024 |
418
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência de Maio/2024.
|
PAGO |
61.064,79 |
|
| 28/05/2024 |
418
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência de Maio/2024.
|
LIQUIDADO |
61.064,79 |
|
| 28/05/2024 |
417
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência de Maio/2024.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
417
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência de Maio/2024.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
